三江侗族自治县独峒镇人民政府 2023年度部门决算
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三江侗族自治县独峒镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能：
负责党委、政府日常工作，做好上传下达，协调好政府与各单位之间的关系。当好党委、政府的参谋助手;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作；做好文件的收发、传阅、催办等各项工作；做好机要保密、文件归档、文电处理等工作;围绕乡党委、政府中心工作，收集信息，反映动态，综合调查研究,负责党委、政府各种会议事务工作和接待工作；负责印章的使用管理，认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作。
2．财政所基本职能：加强业务能力，规范财务处理流程，做好财政监督工作；及时完成惠农惠民政策的兑现；做好村级财务培训，让村村都能有良好的财务环境；及时向各部门反馈各个专项资金使用情况，及时沟通，优化资金支出；定期做财务总结。
3. 乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。
7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
全镇纳入2023年部门决算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8个单位。全镇编制人数93人，实有在职人员87人，退休21人；村级在职村干65人，监督委员会51人，退岗村干193人，村级计生专干15人。
第二部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2023年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门：三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3704.97 | 一、一般公共服务支出 | 912.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 25.42 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.23 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 7.13 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 147.50 | |
九、卫生健康支出 | 119.02 | ||
十、节能环保支出 | 96.75 | ||
十一、城乡社区支出 | 253.16 | ||
十二、农林水支出 | 1989.20 | ||
十三、交通运输支出 | 7.26 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 190.88 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.23 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 3730.62 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 3730.62 | 支出总计 | 3730.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3730.62 | 3730.62 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 912.69 | 912.69 | |||||
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | |||||
2010103 | 机关服务 | 4.43 | 4.43 | |||||
2010104 | 人大会议 | 2.44 | 2.44 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.14 | 3.14 | |||||
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 668.61 | 668.61 | |||||
2010301 | 行政运行 | 604.34 | 604.34 | |||||
2010303 | 机关服务 | 0.33 | 0.33 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 63.94 | 63.94 | |||||
20106 | 财政事务 | 36.01 | 36.01 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.01 | 36.01 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.89 | 25.89 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.89 | 25.89 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.39 | 0.39 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | |||||
20132 | 组织事务 | 42.91 | 42.91 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.91 | 42.91 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 127.88 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 127.88 | |||||
204 | 公共安全支出 | 7.13 | 7.13 | |||||
20402 | 公安 | 7.13 | 7.13 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 7.13 | 7.13 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | 3.01 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 3.01 | 3.01 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.01 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.50 | 147.50 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.76 | 0.76 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.75 | 134.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.78 | 89.78 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 11.98 | 11.98 | |||||
2082850 | 事业运行 | 11.98 | 11.98 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 52.92 | 52.92 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 52.92 | 52.92 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.10 | 66.10 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.69 | 24.69 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | |||||
211 | 节能环保支出 | 96.75 | 96.75 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 96.75 | 96.75 | |||||
2110401 | 生态保护 | 96.75 | 96.75 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 253.16 | 253.16 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.65 | 121.65 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.65 | 121.65 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.10 | 106.10 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.10 | 106.10 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.42 | 25.42 | |||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.42 | 25.42 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,989.20 | 1,989.20 | |||||
21301 | 农业农村 | 458.44 | 458.44 | |||||
2130104 | 事业运行 | 165.86 | 165.86 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.89 | 29.89 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 237.09 | 237.09 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.71 | 24.71 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
21302 | 林业和草原 | 107.63 | 107.63 | |||||
2130204 | 事业机构 | 84.87 | 84.87 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.77 | 22.77 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 988.47 | 988.47 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 105.50 | 105.50 | |||||
2130505 | 生产发展 | 701.48 | 701.48 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 181.49 | 181.49 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 417.33 | 417.33 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.83 | 416.83 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | |||||
214 | 交通运输支出 | 7.26 | 7.26 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 7.26 | 7.26 | |||||
2140106 | 公路养护 | 7.26 | 7.26 | |||||
221 | 住房保障支出 | 190.88 | 190.88 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 124.32 | 124.32 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 124.32 | 124.32 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 66.56 | 66.56 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | 3.79 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.39 | 0.39 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.39 | 0.39 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 3.40 | 3.40 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 3.40 | 3.40 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,730.62 | 2,073.85 | 1,656.77 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 912.69 | 865.08 | 47.60 | |||
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | ||||
2010103 | 机关服务 | 4.43 | 4.43 | ||||
2010104 | 人大会议 | 2.44 | 2.44 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.14 | 3.14 | ||||
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 668.61 | 668.03 | 0.58 | |||
2010301 | 行政运行 | 604.34 | 604.34 | ||||
2010303 | 机关服务 | 0.33 | 0.33 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 63.94 | 63.69 | 0.25 | |||
20106 | 财政事务 | 36.01 | 36.01 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.01 | 36.01 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.89 | 25.89 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.89 | 25.89 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.39 | 0.39 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | ||||
20132 | 组织事务 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |||
204 | 公共安全支出 | 7.13 | 7.13 | ||||
20402 | 公安 | 7.13 | 7.13 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 7.13 | 7.13 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | 3.01 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 3.01 | 3.01 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.01 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.50 | 146.74 | 0.76 | |||
20802 | 民政管理事务 | 0.76 | 0.76 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.75 | 134.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.78 | 89.78 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 11.98 | 11.98 | ||||
2082850 | 事业运行 | 11.98 | 11.98 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 52.92 | 52.92 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 52.92 | 52.92 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.10 | 66.10 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.69 | 24.69 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | ||||
211 | 节能环保支出 | 96.75 | 96.75 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||||
2110401 | 生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 253.16 | 121.65 | 131.52 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.65 | 121.65 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.65 | 121.65 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.10 | 106.10 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.10 | 106.10 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.42 | 25.42 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.42 | 25.42 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,989.20 | 747.68 | 1,241.53 | |||
21301 | 农业农村 | 458.44 | 190.57 | 267.87 | |||
2130104 | 事业运行 | 165.86 | 165.86 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.89 | 29.89 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 237.09 | 237.09 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.71 | 24.71 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
21302 | 林业和草原 | 107.63 | 84.87 | 22.77 | |||
2130204 | 事业机构 | 84.87 | 84.87 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.77 | 22.77 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 988.47 | 92.19 | 896.28 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 105.50 | 105.50 | ||||
2130505 | 生产发展 | 701.48 | 701.48 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 181.49 | 92.19 | 89.30 | |||
21307 | 农村综合改革 | 417.33 | 380.06 | 37.28 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.83 | 380.06 | 36.77 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.51 | 0.51 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||||
214 | 交通运输支出 | 7.26 | 7.26 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 7.26 | 7.26 | ||||
2140106 | 公路养护 | 7.26 | 7.26 | ||||
221 | 住房保障支出 | 190.88 | 66.56 | 124.32 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 124.32 | 124.32 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 124.32 | 124.32 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 66.56 | 66.56 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | 3.79 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.39 | 0.39 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.39 | 0.39 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 3.40 | 3.40 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 3.40 | 3.40 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,704.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 912.69 | 912.69 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.42 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.23 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 7.13 | 7.13 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.01 | 3.01 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 147.50 | 147.50 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.02 | 119.02 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 96.75 | 96.75 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 253.16 | 227.75 | 25.42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,989.20 | 1,989.20 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.26 | 7.26 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 190.88 | 190.88 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.23 | 0.23 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.79 | 3.79 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 59 | 3,730.62 | 3,704.97 | 25.42 | 0.23 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 合计 | 64 | 3,730.62 | 3,704.97 | 25.42 | 0.23 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,704.97 | 2,073.85 | 1,631.12 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 912.69 | 865.08 | 47.60 | |
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | ||
2010103 | 机关服务 | 4.43 | 4.43 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.44 | 2.44 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.14 | 3.14 | ||
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 668.61 | 668.03 | 0.58 | |
2010301 | 行政运行 | 604.34 | 604.34 | ||
2010303 | 机关服务 | 0.33 | 0.33 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 63.94 | 63.69 | 0.25 | |
20106 | 财政事务 | 36.01 | 36.01 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.01 | 36.01 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 25.89 | 25.89 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.89 | 25.89 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.39 | 0.39 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.39 | 0.39 | ||
20132 | 组织事务 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.91 | 8.53 | 34.39 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 127.88 | 126.64 | 1.25 | |
204 | 公共安全支出 | 7.13 | 7.13 | ||
20402 | 公安 | 7.13 | 7.13 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 7.13 | 7.13 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.01 | 3.01 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.01 | 3.01 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.01 | 3.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.50 | 146.74 | 0.76 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.76 | 0.76 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.75 | 134.75 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.78 | 89.78 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.97 | 44.97 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 11.98 | 11.98 | ||
2082850 | 事业运行 | 11.98 | 11.98 | ||
210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | ||
21007 | 计划生育事务 | 52.92 | 52.92 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 52.92 | 52.92 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.10 | 66.10 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.74 | 20.74 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.69 | 24.69 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | ||
211 | 节能环保支出 | 96.75 | 96.75 | ||
21104 | 自然生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||
2110401 | 生态保护 | 96.75 | 96.75 | ||
212 | 城乡社区支出 | 227.75 | 121.65 | 106.10 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.65 | 121.65 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.65 | 121.65 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.10 | 106.10 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.10 | 106.10 | ||
213 | 农林水支出 | 1,989.20 | 747.68 | 1,241.53 | |
21301 | 农业农村 | 458.44 | 190.57 | 267.87 | |
2130104 | 事业运行 | 165.86 | 165.86 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 29.89 | 29.89 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 237.09 | 237.09 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 24.71 | 24.71 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.90 | 0.90 | ||
21302 | 林业和草原 | 107.63 | 84.87 | 22.77 | |
2130204 | 事业机构 | 84.87 | 84.87 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.77 | 22.77 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 988.47 | 92.19 | 896.28 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 105.50 | 105.50 | ||
2130505 | 生产发展 | 701.48 | 701.48 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 181.49 | 92.19 | 89.30 | |
21307 | 农村综合改革 | 417.33 | 380.06 | 37.28 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.83 | 380.06 | 36.77 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.51 | 0.51 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 | 17.33 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.26 | 7.26 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.26 | 7.26 | ||
2140106 | 公路养护 | 7.26 | 7.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 190.88 | 66.56 | 124.32 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 124.32 | 124.32 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 124.32 | 124.32 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.56 | 66.56 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.79 | 3.79 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.39 | 0.39 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.39 | 0.39 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 3.40 | 3.40 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 3.40 | 3.40 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
部门：三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,347.27 | 302 | 商品和服务支出 | 141.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 284.78 | 30201 | 办公费 | 24.28 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 299.14 | 30202 | 印刷费 | 1.84 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30103 | 奖金 | 266.57 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 216.22 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.78 | 30206 | 电费 | 14.94 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 44.97 | 30207 | 邮电费 | 8.21 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.10 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.16 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 30211 | 差旅费 | 16.84 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 66.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 2.34 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.48 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 584.59 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 21.44 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 555.64 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 7.51 | 30227 | 委托业务费 | 4.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5.70 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 21.67 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.35 | |||||||||||||
人员经费合计 | 1,931.86 | 公用经费合计 | 141.99 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
公开08 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.23 | 0.23 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.23 | 0.23 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.23 | 0.23 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.23 | 0.23 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
公开09 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：三江侗族自治县独峒镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分： 三江侗族自治县独峒镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入3730.62万元，其中本年收入3730.62万元, 较2022年度决算数增加742.96万元，增长24.86%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3704.97万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加739.23万元，增长24.93%，主要原因是：各项经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入25.42 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.5万元，增长15.97%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.23 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.23万元，增长100%，主要原因是：今年有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，主要原因是：无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，主要原因是：本部门无经营收入。
6.其他收入0 万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数决算，主要原因是：本部门无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，主要原因是：本部门无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，主要原因是：本部门上年结转和结余。
（二）本单位2023年度总支出3730.62万元，其中本年支出3730.62万元, 较2022年度决算数增加742.96万元，增长24.86%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）912.69 万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务支出，较2022年度决算数增加205.72万元，增长29.1%，主要原因是：各项经费增加。
2.公共安全支出（类）7.13 万元：主要用于公安支出，较2022年度决算数减少2.92万元，下降29.05%，主要原因是：两站两员补助经费减少。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）3.01 万元：主要用于文化和旅游支出，较2022年度决算数减少0.68万元，下降18.43%，主要原因是：乡镇文化站免费开放经费减少。
4.社会保障和就业支出（类）147.5 万元：主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、退役军人管理事务支出，较2022年度决算数增加6.02万元，增长4.26%，主要原因是：各项社保基数增加。
5.卫生健康支出（类）119.02万元：主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗支出，较2022年度决算数减少7.65万元，下降6.04%，主要原因是：有人员调出，各项医疗保险基数降低。
6.节能环保支出（类）96.75万元：主要用于自然生态保护支出，较2022年度决算数增加2.75万元，增长2.93%，主要原因是：村级生态护林员增加。
7.城乡社区支出（类）253.16万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出，较2022年度决算数增加152.91万元，增152.53%，主要原因是：有人员调进，经费增加。
8.农林水支出（类）1989.2万元：主要用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、其他农林水支出，较2022年度决算数增加303.92万元，增长18.03%，主要原因是：一事一议项目经费增加。
9.交通运输支出（类）7.26万元：主要用于公路水路运输支出，较2022年度决算数减少7.34万元，下降50.27%，主要原因是：公路养护减少。
10.住房保障支出（类）190.88万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出，较2022年度决算数增加122.04万元，增长177.28%，主要原因是：农村危房改造经费增加，住房公积金基数增加。
11.国有资本经营预算支出（类）0.23万元：主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出，较2022年度决算数增加0.23万元，增长100%，主要原因是： 。
12.灾害防治及应急管理支出（类）3.79万元：主要用于应急管理事务、自然灾害防治，较2022年度决算数增加0.03万元，增长0.8%，主要原因是：自然灾害防治增加。
13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，主要原因是：本部门无结余分配。
14.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，主要原因是：本部门无结余分配。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3704.97万元，较2022年度决算数增加739.2 万元，增长24.92%。其中：基本支出2073.85 万元，项目支出1631.12万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1938.64万元，支出决算为3704.97万元，完成年初预算的191.11%。其中：
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的83.74%。主要原因厉行节约。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.44元，完成年初预算的96.83%。主要原因：厉行节约 。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的19.16%。主要原因财政资金紧，没能及时兑现。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的66.67%。主要原因：财政资金紧，没能及时兑现 。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为414.85万元，支出决算为604.34元，完成年初预算的145.68%。主要原因：开展相关活动需要 。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度新增项目经费。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为53.59万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的119.31%。主要原因：开展相关活动需要 。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度新增项目经费。
（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为27.22万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的95.11%。主要原因：厉行节约 。
（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的7.09%。主要原因：财政资金紧，没能及时兑现 。
（十一）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的498.95%。主要原因：开展相关活动需要 。
（十二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为208.51万元，支出决算为127.88万元，完成年初预算的61.33%。主要原因：财政资金紧，没能及时兑现 。
（十三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的79.22%。主要原因：财政资金紧，没能及时兑现 。
（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的602%。主要原因：开展相关活动需要。
（十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出项）。年初预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的76%。主要原因：财政资金紧，没能及时兑现 。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.62万元，支出决算为89.78万元，完成年初预算的107.37%。主要原因：开展相关活动需要。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的107.56%。主要原因：开展相关活动需要 。
（十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为136.9万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的8.75%。主要原因：财政资金紧，没能及时兑现 。
（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）机关计划生育机构（项）。年初预算为58.32万元，支出决算为52.92万元，完成年初预算的90.74%。主要原因：财政资金紧，没能及时兑现 。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的113.15%。主要原因：开展相关活动需要。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.77万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的108.43%。主要原因：开展相关活动需要 。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的103.45%。主要原因：开展相关活动需要。
（二十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度新增项目经费 。
（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为100.25万元，支出决算为121.65元，完成年初预算的121.35%。主要原因：开展相关活动需要。
（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.10万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度新增项目经费 。
（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为136.90万元，支出决算为165.86万元，完成年初预算的121.15%。主要原因是：开展相关活动需要。
（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初 预算为0万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费 。
（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费 。
（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为24.84万元，支出决算为 24.71万元，完成年初预算的99.48%。主要原因是：厉行节约。
（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初 预算为1万元，支出决算为 0.9万元，完成年初预算的90%。主要原因是：厉行节约。
（三十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为70.75万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的119.96%。主要原因是：开展相关活动需要。
（三十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.77万元。完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费。
（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初 预算为0万元，支出决算为105.5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费。
（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为701.48万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费 。
（三十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初 预算为116.34万元，支出决算为181.49万元，完成年初预算的156%。主要原因是：开展相关活动需要。
（三十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为507.31万元，支出决算为完成416.83万元，完成年初预算的82.16%。主要原因是：财政资金紧，没能及时兑现 。
（三十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为完成0.51万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加 。
（三十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费 。
（三十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费 。
（四十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费 。
（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.72元，支出决算为66.56元，完成年初预算的106.12%。主要原因是：开展相关活动需要 。
（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的7.14%。主要原因是：财政资金紧，没能及时兑现 。
（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新增项目经费。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2073.85万元，其中：人员经费1931.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他对个人和家庭的补助等；公用经费141.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1347.27万元，完成年初预算的139.54%。主要原因是：人员的增加和工资调资。
（二）对个人和家庭的补助支出584.59万元，完成年初预算的83.58%。主要原因是：人员减少。。
（三）商品和服务支出141.99万元，完成年初预算的74.47%。主要原因是：厉行节约 。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本部门2023年度政府性基金支出25.42万元，较2022年度决算数增加3.5万元，增长15.97%。其中：基本支出0万元，项目支出25.42万元。
本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）主要原因年中追加。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2023年度国有资本经营预算支出0.23万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.23万元。
本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%，比上年减少3.56万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.7万元，支出决算为5.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，年度没有车辆采购计划。公务用车运行支出5.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,本年度无公务接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出141.99万元，比年初预算数减少48.68万元，降低25.53%。减少原因是：结合我镇年度工作实际，减少各项开支，厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1502.8万元，占一般公共预算项目支出总额的42.55%。组织对2023年度2023年三江县清洁乡村长效管理机制工作经费项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评得分均为95分以上，为一等。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体自评得分98.23分。
共组织对“乡镇文化站免费开放经费县级配套资金”等62个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1502.8万元，政府性基金预算支出25.42万元。从评价情况来看，自评得分均为95分以上，为一等。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
2023年产业以奖代补(2023年衔接资金)项目自评综述：全年预算数526.87万元，执行数526.87万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；二是预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加等。
下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，提高基层单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层单位预算绩效管理的考核及结果应用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
