三江侗族自治县斗江镇人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 16:35

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三江侗族自治县斗江镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：斗江镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：斗江镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：斗江镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：斗江镇人民政府概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所基本职能。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，负责乡镇政府预算单位及涉农资金的财务管理和核算工作。

3.乡村建设综合服务中心，加挂综合行政执法队牌子基本职能。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能。承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站，加挂乡村振兴工作站牌子基本职能。开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心，加挂社会保障和公共文化服务中心牌子基本职能。承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能。主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

全镇纳入2022年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。全镇编制人数74人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制43人。实有在职人数68人，编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助3人，独生子女补助5人。在职村干38人，退岗村干178人，村级党组织专职委员1人，村务监督委员会30人，村级计生专干10人,退休18人。

第二部分：三江侗族自治县斗江镇人民政府2023年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三江侗族自治县斗江镇					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,366.65	一、一般公共服务支出	32	756.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.54	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.27	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.21
	9		九、卫生健康支出	40	94.91
	10		十、节能环保支出	41	97.17
	11		十一、城乡社区支出	42	257.26
	12		十二、农林水支出	43	1,031.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	62.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.25
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,471.47	本年支出合计	58	2,471.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,471.47	总计	62	2,471.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：三江侗族自治县斗江镇								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,471.47	2,471.47
201	一般公共服务支出	756.30	756.30
20101	人大事务	4.61	4.61
2010104	人大会议	1.98	1.98
2010107	人大代表履职能力提升	1.73	1.73
2010108	代表工作	0.90	0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.27	586.27
2010301	行政运行	542.48	542.48
2010303	机关服务	10.40	10.40
2010306	政务公开审批	33.39	33.39
20106	财政事务	40.66	40.66
2010602	一般行政管理事务	40.66	40.66
20111	纪检监察事务	18.20	18.20
2011199	其他纪检监察事务支出	18.20	18.20
20129	群众团体事务	1.75	1.75
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.75
20132	组织事务	18.79	18.79
2013299	其他组织事务支出	18.79	18.79
20199	其他一般公共服务支出	86.02	86.02
2019999	其他一般公共服务支出	86.02	86.02
204	公共安全支出	2.70	2.70
20402	公安	2.70	2.70
2040299	其他公安支出	2.70	2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3.72	3.72
20701	文化和旅游	3.72	3.72
2070199	其他文化和旅游支出	3.72	3.72
208	社会保障和就业支出	161.21	161.21
20802	民政管理事务	0.56	0.56
2080299	其他民政管理事务支出	0.56	0.56
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33
20811	残疾人事业	1.33	1.33
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33
20828	退役军人管理事务	26.27	26.27
2082850	事业运行	26.27	26.27
210	卫生健康支出	94.91	94.91
21007	计划生育事务	37.87	37.87
2100716	计划生育机构	37.87	37.87
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76
211	节能环保支出	97.17	97.17
21104	自然生态保护	97.17	97.17
2110401	生态保护	97.17	97.17
212	城乡社区支出	257.26	257.26
21201	城乡社区管理事务	121.71	121.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.71	121.71
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.54	104.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.01	73.01
2120816	农业农村生态环境支出	31.53	31.53
213	农林水支出	1,031.73	1,031.73
21301	农业农村	237.11	237.11
2130104	事业运行	124.79	124.79
2130106	科技转化与推广服务	2.77	2.77
2130121	农业结构调整补贴	0.06	0.06
2130122	农业生产发展	86.00	86.00
2130126	农村社会事业	22.64	22.64
2130199	其他农业农村支出	0.85	0.85
21302	林业和草原	111.66	111.66
2130204	事业机构	91.20	91.20
2130299	其他林业和草原支出	20.46	20.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.60	343.60
2130504	农村基础设施建设	42.00	42.00
2130505	生产发展	218.43	218.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.18	83.18
21307	农村综合改革	300.05	300.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.05	300.05
21399	其他农林水支出	39.32	39.32
2139999	其他农林水支出	39.32	39.32
221	住房保障支出	62.97	62.97
22101	保障性安居工程支出	4.10	4.10
2210105	农村危房改造	4.10	4.10
22102	住房改革支出	58.87	58.87
2210201	住房公积金	58.87	58.87
223	国有资本经营预算支出	0.27	0.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.27	0.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.27	0.27
224	灾害防治及应急管理支出	3.25	3.25
22401	应急管理事务	3.25	3.25
2240199	其他应急管理支出	3.25	3.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：三江侗族自治县斗江镇							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,471.47	1,693.39	778.08
201	一般公共服务支出	756.30	719.08	37.21
20101	人大事务	4.61		4.61
2010104	人大会议	1.98		1.98
2010107	人大代表履职能力提升	1.73		1.73
2010108	代表工作	0.90		0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.27	574.87	11.40
2010301	行政运行	542.48	542.48
2010303	机关服务	10.40		10.40
2010306	政务公开审批	33.39	32.38	1.01
20106	财政事务	40.66	40.66
2010602	一般行政管理事务	40.66	40.66
20111	纪检监察事务	18.20	18.20
2011199	其他纪检监察事务支出	18.20	18.20
20129	群众团体事务	1.75		1.75
2012999	其他群众团体事务支出	1.75		1.75
20132	组织事务	18.79	1.43	17.36
2013299	其他组织事务支出	18.79	1.43	17.36
20199	其他一般公共服务支出	86.02	83.92	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	86.02	83.92	2.10
204	公共安全支出	2.70	2.70
20402	公安	2.70	2.70
2040299	其他公安支出	2.70	2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
20701	文化和旅游	3.72		3.72
2070199	其他文化和旅游支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	161.21	159.32	1.89
20802	民政管理事务	0.56		0.56
2080299	其他民政管理事务支出	0.56		0.56
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33
20811	残疾人事业	1.33		1.33
2081199	其他残疾人事业支出	1.33		1.33
20828	退役军人管理事务	26.27	26.27
2082850	事业运行	26.27	26.27
210	卫生健康支出	94.91	94.91
21007	计划生育事务	37.87	37.87
2100716	计划生育机构	37.87	37.87
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76
211	节能环保支出	97.17		97.17
21104	自然生态保护	97.17		97.17
2110401	生态保护	97.17		97.17
212	城乡社区支出	257.26	121.71	135.54
21201	城乡社区管理事务	121.71	121.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.71	121.71
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.54		104.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.01		73.01
2120816	农业农村生态环境支出	31.53		31.53
213	农林水支出	1,031.73	536.81	494.93
21301	农业农村	237.11	147.43	89.68
2130104	事业运行	124.79	124.79
2130106	科技转化与推广服务	2.77		2.77
2130121	农业结构调整补贴	0.06		0.06
2130122	农业生产发展	86.00		86.00
2130126	农村社会事业	22.64	22.64
2130199	其他农业农村支出	0.85		0.85
21302	林业和草原	111.66	91.20	20.46
2130204	事业机构	91.20	91.20
2130299	其他林业和草原支出	20.46		20.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.60	23.13	320.47
2130504	农村基础设施建设	42.00		42.00
2130505	生产发展	218.43		218.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.18	23.13	60.04
21307	农村综合改革	300.05	275.05	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.05	275.05	25.00
21399	其他农林水支出	39.32		39.32
2139999	其他农林水支出	39.32		39.32
221	住房保障支出	62.97	58.87	4.10
22101	保障性安居工程支出	4.10		4.10
2210105	农村危房改造	4.10		4.10
22102	住房改革支出	58.87	58.87
2210201	住房公积金	58.87	58.87
223	国有资本经营预算支出	0.27		0.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.27		0.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.27		0.27
224	灾害防治及应急管理支出	3.25		3.25
22401	应急管理事务	3.25		3.25
2240199	其他应急管理支出	3.25		3.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：三江侗族自治县斗江镇								金额单位：万元
	收入			支出
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

	栏次		1	栏次		2	3		4	5
	一、一般公共预算财政拨款	1	2,366.65	一、一般公共服务支出	33	756.30	756.30
	二、政府性基金预算财政拨款	2	104.54	二、外交支出	34
	三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.27	三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36	2.70	2.70
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.72	3.72
		8		八、社会保障和就业支出	40	161.21	161.21
		9		九、卫生健康支出	41	94.91	94.91
		10		十、节能环保支出	42	97.17	97.17
		11		十一、城乡社区支出	43	257.26	152.71		104.54
		12		十二、农林水支出	44	1,031.73	1,031.73
		13		十三、交通运输支出	45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51	62.97	62.97
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.27				0.27
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.25	3.25
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
	本年收入合计	27	2,471.47	本年支出合计	59	2,471.47	2,366.65		104.54	0.27
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
	一般公共预算财政拨款	29			61
	政府性基金预算财政拨款	30			62
	国有资本经营预算财政拨款	31			63
	总计	32	2,471.47	总计	64	2,471.47	2,366.65		104.54	0.27
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县斗江镇						公开05表
						金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,366.65	1,693.39	673.26
201	一般公共服务支出		756.30	719.08	37.21
20101	人大事务		4.61		4.61
2010104	人大会议		1.98		1.98
2010107	人大代表履职能力提升		1.73		1.73
2010108	代表工作		0.90		0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		586.27	574.87	11.40
2010301	行政运行		542.48	542.48
2010303	机关服务		10.40		10.40
2010306	政务公开审批		33.39	32.38	1.01
20106	财政事务		40.66	40.66
2010602	一般行政管理事务		40.66	40.66
20111	纪检监察事务		18.20	18.20
2011199	其他纪检监察事务支出		18.20	18.20
20129	群众团体事务		1.75		1.75
2012999	其他群众团体事务支出		1.75		1.75
20132	组织事务		18.79	1.43	17.36
2013299	其他组织事务支出		18.79	1.43	17.36
20199	其他一般公共服务支出		86.02	83.92	2.10
2019999	其他一般公共服务支出		86.02	83.92	2.10
204	公共安全支出		2.70	2.70
20402	公安		2.70	2.70
2040299	其他公安支出		2.70	2.70
207	文化旅游体育与传媒支出		3.72		3.72
20701	文化和旅游		3.72		3.72
2070199	其他文化和旅游支出		3.72		3.72
208	社会保障和就业支出		161.21	159.32	1.89
20802	民政管理事务		0.56		0.56
2080299	其他民政管理事务支出		0.56		0.56
20805	行政事业单位养老支出		133.05	133.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.72	79.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.33	53.33
20811	残疾人事业		1.33		1.33
2081199	其他残疾人事业支出		1.33		1.33
20828	退役军人管理事务		26.27	26.27
2082850	事业运行		26.27	26.27
210	卫生健康支出		94.91	94.91
21007	计划生育事务		37.87	37.87
2100716	计划生育机构		37.87	37.87
21011	行政事业单位医疗		57.04	57.04
2101101	行政单位医疗		18.66	18.66
2101102	事业单位医疗		21.62	21.62
2101103	公务员医疗补助		16.76	16.76
211	节能环保支出		97.17		97.17
21104	自然生态保护		97.17		97.17
2110401	生态保护		97.17		97.17
212	城乡社区支出		152.71	121.71	31.00
21201	城乡社区管理事务		121.71	121.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出		121.71	121.71
21203	城乡社区公共设施		31.00		31.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		31.00		31.00
213	农林水支出		1,031.73	536.81	494.93
21301	农业农村		237.11	147.43	89.68
2130104	事业运行		124.79	124.79
2130106	科技转化与推广服务		2.77		2.77
2130121	农业结构调整补贴		0.06		0.06
2130122	农业生产发展		86.00		86.00
2130126	农村社会事业		22.64	22.64
2130199	其他农业农村支出		0.85		0.85
21302	林业和草原		111.66	91.20	20.46
2130204	事业机构		91.20	91.20
2130299	其他林业和草原支出		20.46		20.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		343.60	23.13	320.47
2130504	农村基础设施建设		42.00		42.00
2130505	生产发展		218.43		218.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		83.18	23.13	60.04
21307	农村综合改革		300.05	275.05	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		300.05	275.05	25.00
21399	其他农林水支出		39.32		39.32
2139999	其他农林水支出		39.32		39.32
221	住房保障支出		62.97	58.87	4.10
22101	保障性安居工程支出		4.10		4.10
2210105	农村危房改造		4.10		4.10
22102	住房改革支出		58.87	58.87
2210201	住房公积金		58.87	58.87
224	灾害防治及应急管理支出		3.25		3.25
22401	应急管理事务		3.25		3.25
2240199	其他应急管理支出		3.25		3.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：三江侗族自治县斗江镇								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,200.95	302	商品和服务支出	118.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	260.50	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	238.45	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	253.88	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	191.26	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	30206	电费	10.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	53.33	30207	邮电费	6.31	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	12.86	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	16.41	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	373.52	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	19.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	349.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出
30307	医疗费补助	5.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.89	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.65
人员经费合计		1,574.47	公用经费合计					118.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：三江侗族自治县斗江镇							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			104.54	104.54		104.54
212	城乡社区支出		104.54	104.54		104.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.54	104.54		104.54
2120801	征地和拆迁补偿支出		73.01	73.01		73.01
2120816	农业农村生态环境支出		31.53	31.53		31.53
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：三江侗族自治县斗江镇				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.27		0.27
223	国有资本经营预算支出	0.27		0.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.27		0.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.27		0.27
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：三江侗族自治县斗江镇											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：斗江镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2471.47万元，其中本年收入2471.47万元, 较2022年度决算数增加418.24万元，增长16.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2366.65万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加477.02万元，增长20%，主要原因是：新增加考入人员及调整预算支出.

2.政府性基金预算财政拨款收入104.54万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减少59.06万元，下降56.4%，主要原因是：政府性基金项目减少，资金投入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.27万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出2471.47万元，其中本年支出2471.47万元, 较2022年度决算数增加418.24万元，增长16.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）756.3万元：主要用于人员工资、补贴、办公费、水电费等各项公务费用，保障党政机关单位正常运转。较2022年度决算数增加236.73万元，增长31.3%，主要原因是：人员增加，待遇及其他补助提升。

2.公共安全支出（类）2.7万元：主要用于保障人员补助开支。较2022年度决算数增加1.05万元，增长38.80%，主要原因是：调整预算支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）3.72万元：主要用于文化体育活动的正常开展。较2022年度决算数减少0.77万元，增长下降17.1%，主要原因是：人员变动及调整预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）161.21万元：主要用于保障事业单位人员工资，社保及各项公用经费的正常开支。较2022年度决算数减少35.05万元，下降21.7%，主要原因是：人员变动及调整预算支出。

5.卫生健康支出（类）94.91万元：主要用于保障机关事业单位职工医疗、养老等各项保障正常开支。较2022年度决算数增加2.24万元，增长2.4%，主要原因是：人员变动及调整预算支出。

6.节能环保支出（类）97.17万元：主要用于保障机关事业单位各项生活补助类正常开支。较2022年度决算数减少28.36万元，下降122.5%，主要原因是：人员变动及调整预算支出。

7.城乡社区支出（类）257.26万元：主要用于保障机关事业单位人员工资，社保及各项公用经费的正常运转。较2022年度决算数减少38.38万元，减少12.9%，主要原因是：人员调动及项目减少。

8.农林水支出（类）1031.73万元：主要用于保障机关事业单位及村级人员工资、补贴及各项公用经费正常支出，较2022年度决算数减少248.02万元，增长31.6%，主要原因是：村级人员办公经费补助提升，人员变动及调整预算支出。

9.住房保障支出（类）62.97万元：主要用于保障机关事业单位职工住房公积金正常开支。较2022年度决算数减少1.05万元，下降1.6%，主要原因是：人员变动及调整预算支出。

10.国有资本经营预算支出（类）0.27万元：主要用于预防和处置各类突发公共事件正常支出。

较2022年度决算数增加0.27万元，增长下降100%，主要原因是：人员变动及调整预算支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）3.25万元：主要用于预防和处置各类突发公共事件正常支出。较2022年度决算数增加2.74万元，增长156%，主要原因是：灾害防治及应急管理补助标准提升。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

年末结转和结。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出2366.65万元，较2022年度决算数增加477.02万元，增长25.2%。其中：基本支出1693.39万元，项目支出673.26万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.20万元，支出决算为2366.65万元，完成年初预算的157.5%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为6万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的28.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.34万元，支出决算为542.48万元，完成年初预算的146.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的1553%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.78万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的146.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的38.8%。决算数小于预算数的主要原因是库款紧张，没有形成支出。

（十一）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算10.33万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（十二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.33万元，支出决算79.72万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保基数增加。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.6万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保基数增加。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为41.5万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费及计生专干减少支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及医疗基数提升。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及医疗基数减少。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及医疗基数减少。

（二十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为98.90万元，支出决算为121.71万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调整预算支出。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为106.93万元，支出决算为124.79万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及调整预算支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及调整预算支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为92.88万元，支出决算为86万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十三）林业和草原支出（类）林业（款）事业机构（项）。年初预算为78.26万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的116.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十四）林业和草原支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为83.18万元，完成年初预算的315%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为298.89万元，支出决算为300.5万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（三十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加及年中调整预算支出。

（四十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.49万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是7月份调整公积金基数及人员增加。

（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的77.9%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支1693.39万元，其中：人员经费1574.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他对个人和家庭的补助等；公用经费118.92万元，主要包括：办公费、印刷费，其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1200.95万元，完成年初预算的86 %。决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出

（二）商品和服务支出118.92万元，完成年初预算的75 %。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分办公经费未得支付。

（三）对个人和家庭的补助373.52万元，完成年初预算的75 %。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分办补助经费未得支付。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出104.54万元，较2022年度决算数减少59.6万元，下降56.4%。其中：基本支出0万元，项目支出104.54万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为104.54万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.27万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.27万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0. 万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为3.6万元，完成预算的76.5%，比上年减少3.8万元，主要原因是厉行节约，杜绝浪费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.6万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项活动安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.6万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是：年度无购车安排。

公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.6万元，完成预算的81.8%，比上年增减少3万元，原因是主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，斗江镇及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.6万元，平均每辆1.2万元。

（三）公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.7万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出118.92万元，比年初预算数减少38.67万元，降低24%。办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少人员编制数量减少，各项专项经费减少预算，

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额298.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出298.89万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金745.69万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，从自评情况来看，自评覆盖率达100%。。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评得分97.96，自评得分为95分以上，均为一等。

组织对斗江镇河村三类物流仓储用地项目及征收集体土地房屋补偿项目等56个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出745.69万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，从投入指标、过程指标、产出指标、效果指标等方面进行评价，经评价工作组综合评价，项目绩效评价总得分为95.55分，评价等级为“优”。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对56个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额745.69万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

斗江镇河村三类物流仓储用地项目及征收集体土地房屋补偿项目自评综述：全年预算数69.02万元元，执行数66.16万元，执行率为92.69%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是各项管理制度不完善；二是项目实施规范性不够，监督管理不到位。下一步改进措施：一是进一步完善内部控制制度；二是加强项目实施的监督和管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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