三江侗族自治县丹洲镇人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 16:20

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三江侗族自治县丹洲镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：丹洲镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：丹洲镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；全力以赴打赢脱贫攻坚战，加强乡村振兴工作推进，着实改善人民生活水平，加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2.财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。编制镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；认真落实“一事一议”惠民项目，负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

全镇纳入2023年部门决算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等八个预算单位。

第二部分：丹洲镇人民政府2023年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县丹洲镇			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1940.08	一、一般公共服务支出	662.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.38	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.21	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.95
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.77
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	125.37
		九、卫生健康支出	84.56
		十、节能环保支出	73.14
		十一、城乡社区支出	137.32
		十二、农林水支出	821.05
		十三、交通运输支出	0.75
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	0.21
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.69
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1980.67	本年支出合计	1980.67
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	1980.67	支出总计	1980.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县丹洲镇								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,980.67	1,980.67
201	一般公共服务支出	662.87	662.87
20101	人大事务	8.34	8.34
2010104	人大会议	1.99	1.99
2010107	人大代表履职能力提升	5.55	5.55
2010108	代表工作	0.80	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.76	498.76
2010301	行政运行	460.62	460.62
2010303	机关服务	8.81	8.81
2010306	政务公开审批	29.33	29.33
20106	财政事务	43.66	43.66
2010602	一般行政管理事务	43.66	43.66
20111	纪检监察事务	15.29	15.29
2011199	其他纪检监察事务支出	15.29	15.29
20129	群众团体事务	1.81	1.81
2012999	其他群众团体事务支出	1.81	1.81
20132	组织事务	15.17	15.17
2013299	其他组织事务支出	15.17	15.17
20199	其他一般公共服务支出	79.84	79.84
2019999	其他一般公共服务支出	79.84	79.84
204	公共安全支出	1.95	1.95
20402	公安	1.95	1.95
2040299	其他公安支出	1.95	1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	4.77	4.77
20701	文化和旅游	4.77	4.77
2070199	其他文化和旅游支出	4.77	4.77
208	社会保障和就业支出	125.37	125.37
20802	民政管理事务	0.32	0.32
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0.32
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
20811	残疾人事业	0.82	0.82
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82
20828	退役军人管理事务	21.86	21.86
2082850	事业运行	21.86	21.86
210	卫生健康支出	84.56	84.56
21007	计划生育事务	33.78	33.78
2100716	计划生育机构	33.78	33.78
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28
211	节能环保支出	73.14	73.14
21104	自然生态保护	73.14	73.14
2110401	生态保护	73.14	73.14
212	城乡社区支出	137.32	137.32
21201	城乡社区管理事务	96.94	96.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.94	96.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.38	40.38
2120816	农业农村生态环境支出	40.38	40.38
213	农林水支出	821.05	821.05
21301	农业农村	233.05	233.05
2130104	事业运行	96.29	96.29
2130106	科技转化与推广服务	0.85	0.85
2130121	农业结构调整补贴	1.74	1.74
2130122	农业生产发展	51.35	51.35
2130126	农村社会事业	23.22	23.22
2130199	其他农业农村支出	59.60	59.60
21302	林业和草原	102.49	102.49
2130204	事业机构	91.19	91.19
2130299	其他林业和草原支出	11.30	11.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.52	162.52
2130504	农村基础设施建设	28.18	28.18
2130505	生产发展	61.84	61.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.51	72.51
21307	农村综合改革	293.89	293.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50	57.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.14	236.14
2130799	其他农村综合改革支出	0.25	0.25
21399	其他农林水支出	29.10	29.10
2139999	其他农林水支出	29.10	29.10
214	交通运输支出	0.75	0.75
21401	公路水路运输	0.75	0.75
2140106	公路养护	0.75	0.75
221	住房保障支出	67.00	67.00
22101	保障性安居工程支出	17.10	17.10
2210105	农村危房改造	17.10	17.10
22102	住房改革支出	49.90	49.90
2210201	住房公积金	49.90	49.90
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21
224	灾害防治及应急管理支出	1.69	1.69
22401	应急管理事务	1.69	1.69
2240199	其他应急管理支出	1.69	1.69

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县丹洲镇							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,980.67	1,440.96	539.70
201	一般公共服务支出	662.87	628.21	34.67
20101	人大事务	8.34		8.34
2010104	人大会议	1.99		1.99
2010107	人大代表履职能力提升	5.55		5.55
2010108	代表工作	0.80		0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.76	488.93	9.83
2010301	行政运行	460.62	460.62
2010303	机关服务	8.81		8.81
2010306	政务公开审批	29.33	28.31	1.02
20106	财政事务	43.66	43.66
2010602	一般行政管理事务	43.66	43.66
20111	纪检监察事务	15.29	15.29
2011199	其他纪检监察事务支出	15.29	15.29
20129	群众团体事务	1.81		1.81
2012999	其他群众团体事务支出	1.81		1.81
20132	组织事务	15.17	1.64	13.53
2013299	其他组织事务支出	15.17	1.64	13.53
20199	其他一般公共服务支出	79.84	78.68	1.15
2019999	其他一般公共服务支出	79.84	78.68	1.15
204	公共安全支出	1.95	1.95
20402	公安	1.95	1.95
2040299	其他公安支出	1.95	1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	4.77		4.77
20701	文化和旅游	4.77		4.77
2070199	其他文化和旅游支出	4.77		4.77
208	社会保障和就业支出	125.37	124.23	1.14
20802	民政管理事务	0.32		0.32
2080299	其他民政管理事务支出	0.32		0.32
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
20811	残疾人事业	0.82		0.82
2081199	其他残疾人事业支出	0.82		0.82
20828	退役军人管理事务	21.86	21.86
2082850	事业运行	21.86	21.86
210	卫生健康支出	84.56	84.56
21007	计划生育事务	33.78	33.78
2100716	计划生育机构	33.78	33.78
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28
211	节能环保支出	73.14		73.14
21104	自然生态保护	73.14		73.14
2110401	生态保护	73.14		73.14
212	城乡社区支出	137.32	96.94	40.38
21201	城乡社区管理事务	96.94	96.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.94	96.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.38		40.38
2120816	农业农村生态环境支出	40.38		40.38
213	农林水支出	821.05	455.19	365.86
21301	农业农村	233.05	119.51	113.54
2130104	事业运行	96.29	96.29
2130106	科技转化与推广服务	0.85		0.85
2130121	农业结构调整补贴	1.74		1.74
2130122	农业生产发展	51.35		51.35
2130126	农村社会事业	23.22	23.22
2130199	其他农业农村支出	59.60		59.60
21302	林业和草原	102.49	91.19	11.30
2130204	事业机构	91.19	91.19
2130299	其他林业和草原支出	11.30		11.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.52	24.22	138.31
2130504	农村基础设施建设	28.18		28.18
2130505	生产发展	61.84		61.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.51	24.22	48.29
21307	农村综合改革	293.89	220.27	73.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50		57.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.14	220.27	15.87
2130799	其他农村综合改革支出	0.25		0.25
21399	其他农林水支出	29.10		29.10
2139999	其他农林水支出	29.10		29.10
214	交通运输支出	0.75		0.75
21401	公路水路运输	0.75		0.75
2140106	公路养护	0.75		0.75
221	住房保障支出	67.00	49.90	17.10
22101	保障性安居工程支出	17.10		17.10
2210105	农村危房改造	17.10		17.10
22102	住房改革支出	49.90	49.90
2210201	住房公积金	49.90	49.90
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21
224	灾害防治及应急管理支出	1.69		1.69
22401	应急管理事务	1.69		1.69
2240199	其他应急管理支出	1.69		1.69

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县丹洲镇							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,940.08	一、一般公共服务支出	33	662.87	662.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.38	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.95	1.95
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.77	4.77
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.37	125.37
	9		九、卫生健康支出	41	84.56	84.56
	10		十、节能环保支出	42	73.14	73.14
	11		十一、城乡社区支出	43	137.32	96.94	40.38
	12		十二、农林水支出	44	821.05	821.05
	13		十三、交通运输支出	45	0.75	0.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	67.00	67.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.69	1.69
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,980.67	本年支出合计	59	1,980.67	1,940.08	40.38	0.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,980.67	总计	64	1,980.67	1,940.08	40.38	0.21

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县丹洲镇				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,940.08	1,440.96	499.12
201	一般公共服务支出	662.87	628.21	34.67
20101	人大事务	8.34		8.34
2010104	人大会议	1.99		1.99
2010107	人大代表履职能力提升	5.55		5.55
2010108	代表工作	0.80		0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.76	488.93	9.83
2010301	行政运行	460.62	460.62
2010303	机关服务	8.81		8.81
2010306	政务公开审批	29.33	28.31	1.02
20106	财政事务	43.66	43.66
2010602	一般行政管理事务	43.66	43.66
20111	纪检监察事务	15.29	15.29
2011199	其他纪检监察事务支出	15.29	15.29
20129	群众团体事务	1.81		1.81
2012999	其他群众团体事务支出	1.81		1.81
20132	组织事务	15.17	1.64	13.53
2013299	其他组织事务支出	15.17	1.64	13.53
20199	其他一般公共服务支出	79.84	78.68	1.15
2019999	其他一般公共服务支出	79.84	78.68	1.15
204	公共安全支出	1.95	1.95
20402	公安	1.95	1.95
2040299	其他公安支出	1.95	1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	4.77		4.77
20701	文化和旅游	4.77		4.77
2070199	其他文化和旅游支出	4.77		4.77
208	社会保障和就业支出	125.37	124.23	1.14
20802	民政管理事务	0.32		0.32
2080299	其他民政管理事务支出	0.32		0.32
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
20811	残疾人事业	0.82		0.82
2081199	其他残疾人事业支出	0.82		0.82
20828	退役军人管理事务	21.86	21.86
2082850	事业运行	21.86	21.86
210	卫生健康支出	84.56	84.56
21007	计划生育事务	33.78	33.78
2100716	计划生育机构	33.78	33.78
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28
211	节能环保支出	73.14		73.14
21104	自然生态保护	73.14		73.14
2110401	生态保护	73.14		73.14
212	城乡社区支出	96.94	96.94
21201	城乡社区管理事务	96.94	96.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.94	96.94
213	农林水支出	821.05	455.19	365.86
21301	农业农村	233.05	119.51	113.54
2130104	事业运行	96.29	96.29
2130106	科技转化与推广服务	0.85		0.85
2130121	农业结构调整补贴	1.74		1.74
2130122	农业生产发展	51.35		51.35
2130126	农村社会事业	23.22	23.22
2130199	其他农业农村支出	59.60		59.60
21302	林业和草原	102.49	91.19	11.30
2130204	事业机构	91.19	91.19
2130299	其他林业和草原支出	11.30		11.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.52	24.22	138.31
2130504	农村基础设施建设	28.18		28.18
2130505	生产发展	61.84		61.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.51	24.22	48.29
21307	农村综合改革	293.89	220.27	73.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50		57.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.14	220.27	15.87
2130799	其他农村综合改革支出	0.25		0.25
21399	其他农林水支出	29.10		29.10
2139999	其他农林水支出	29.10		29.10
214	交通运输支出	0.75		0.75
21401	公路水路运输	0.75		0.75
2140106	公路养护	0.75		0.75
221	住房保障支出	67.00	49.90	17.10
22101	保障性安居工程支出	17.10		17.10
2210105	农村危房改造	17.10		17.10
22102	住房改革支出	49.90	49.90
2210201	住房公积金	49.90	49.90
224	灾害防治及应急管理支出	1.69		1.69
22401	应急管理事务	1.69		1.69
2240199	其他应急管理支出	1.69		1.69

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县丹洲镇					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.96	302	商品和服务支出	99.41
30101	基本工资	216.74	30201	办公费	20.65
30102	津贴补贴	128.26	30202	印刷费
30103	奖金	237.04	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	224.74	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	30206	电费	7.13
30109	职业年金缴费	36.31	30207	邮电费	6.93
30110	职工基本医疗保险缴费	34.26	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	12.24
30113	住房公积金	49.90	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	326.59	30215	会议费	0.41
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	20.98	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	299.27	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	6.34	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金		30228	工会经费	8.28
30309	奖励金		30229	福利费	4.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.21
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			399	其他支出
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39909	经常性赠与
			39910	资本性赠与
			39999	其他支出
	人员经费合计	1,341.55		公用经费合计	99.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县丹洲镇					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		40.38	40.38			40.38
212	城乡社区支出		40.38	40.38			40.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.38	40.38			40.38
2120804	农村基础设施建设支出
2120816	农业农村生态环境支出		40.38	40.38			40.38
229	其他支出
22960	彩票公益金安排的支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县丹洲镇				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09表
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县丹洲镇									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.68		4.22		4.22	0.46	4.68		4.22		4.22	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：丹洲镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1980.67万元，其中本年收入1980.67万元, 较2022年度决算数增加436.97万元，增长28.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1940.08万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加434.38万元，增长28.85%，主要原因是：新增在编人员、社保基数调整，一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入40.38万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.98万元，增长52.95%，主要原因是：城乡社区项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.21万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.21万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少11.5万元，下降100%，主要原因是：本年度无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出1980.67万元，其中本年支出1980.67万元, 较2022年度决算数增加434.38万元，增长28.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）662.87万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，较2022年度决算数增加187.37万元，增长39.40%，主要原因是：新增在编人员、社保基数调整。

2.公共安全支出（类）1.95万元，主要用于公共安全支出，较2022年度决算数增加0.3万元，增长18.18%，主要原因是：年中调整预算支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.77万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出，较2022年度决算数增加4.7万元，增长6714.29%，主要原因是：年中调整预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）125.37万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出，较2022年度决算数增加5.82万元，增长4.87%，主要原因是：年中调整预算支出。

5.卫生健康支出（类）84.56万元，主要用于卫生健康支出，2022年度决算数减少2.48万元，下降2.85%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

6.节能环保支出（类）73.14万元，主要用于节能环保支出，较2022年度决算数减少18.15万元，下降19.89%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

7.城乡社区支出（类）137.32万元，主要用于城乡社区支出，较2022年度决算数增加45.95万元，增长50.29%，主要原因：年中调整预算支出。

8.农林水支出（类）821.05万元，主要用于农林水支出，较2022年度决算数增加241.44万元，增长41.66%，主要原因：年中调整预算支出。

9.交通运输支出（类）0.75万元，主要用于交通运输支出，较2022年度决算数减少6.09万元，下降89.04%，主要原因：厉行节约，减少开支。

10.住房保障支出（类）67万元，主要用于住房保障支出，较2022年度决算数增加19.14万元，增长39.99%。主要原因：年中调整预算支出。

11.国有资本经营预算支出（类）0.21万元，主要用于国有资本经营预算支出，较2022年度决算数增加0.21万元，增长100%。主要原因：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）1.69万元，主要用于灾害防治及应急管理支出，较2022年度决算数减少2.21万元，下降56.64%。主要原因：厉行节约，减少开支。

13.其他支出（类）0万元，主要用于其他支出，较2022年度决算数减少27.44万元，下降100%。主要原因：无其他支出。

14.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数持平。

15.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少11.52万元，下降100%，主要原因是：本年度无上年结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,940.08万元，较2022年度决算数增加434.35万元，增长28.85%。其中：基本支出1,440.96万元，项目支出499.12万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.60万元，支出决算为1940.08万元，完成年初预算的146.80%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务(款)人大会议（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共服务（类）人大事务(款)人大代表履职能力提升（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的99.11%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）一般公共服务（类）人大事务(款)代表工作（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为317.88 万元，支出决算为460.62万元，完成年初预算的144.91%，主要原因是新增在编人员。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（项）。年初预算为10.58 万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的83.27%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批（项）。年初预算为29.31 万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100.07%，主要原因是年中调整预算支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为42.05 万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的103.83%，主要原因是年中调整预算支出。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为15.12 万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的101.12%，主要原因是年中调整预算支出。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的88.38%，主要原因是库款紧张，未能形成支出。

（十）一般公共服务（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）。年初预算为5.22 万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的90.68%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（十一）一般公共服务（类）其他组织事务支出(款)其他组织事务支出（项）。年初预算为66.29万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的120.44%，主要原因是年中调整预算支出。

（十二）公共安全支出（类）公安(款)其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的108.33%，主要原因是年中调整预算支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的954.00%，主要原因是年中调整预算支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32.00%，主要原因是库款紧张，未能形成支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.24万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的99.73%，主要原因是社保基数调整。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.12万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的109.63%，主要原因是社保基数调整。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中调整预算支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)事业运行（项）。年初预算为20.15 万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的108.48%，主要原因是年中调整预算支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构（项）。年初预算为36.80 万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的86.91%，主要原因是库款紧张，未能形成支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的105.23%，主要原因是社保基数调整。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的106.71%，主要原因是社保基数调整。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的97.72%，主要原因是社保基数调整。

（二十三）节能环保支出（类）自然生态保护(款)生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中调整预算支出。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为81.09万元，支出决算为96.94万元，完成年初预算的119.55%，主要原因是年中调整预算支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村(款)事业运行（项）。年初预算为78.06 万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的123.35%，主要原因是年中调整预算支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村(款)科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中调整预算支出。

（二十七）农林水支出（类）农业农村(款)农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中调整预算支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村(款)农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加农业生产发展项目支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村(款)农村社会事业（项）。年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%。

（三十）农林水支出（类）农业农村(款)其他农业农村支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的7011.76%，主要原因是年中调整预算支出。

（三十一）农林水支出（类）林业和草原(款)事业机构（项）。年初预算为72.68 万元，支出决算为91.19万元，完成年初预算的125.48%，主要原因是年中调整预算支出。

（三十二）农林水支出（类）林业和草原(款)其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中调整预算支出。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加农村基础设施建设项目支出。

（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中调整预算支出。

（三十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为26.29万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的275.81%，主要原因是年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

（三十六）农林水支出（类）农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加村级公益事业建设项目支出。

（三十七）农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为276.11 万元，支出决算为236.14万元，完成年初预算的85.52%，主要原因是库款紧张，未能形成支出。

（三十八）农林水支出（类）农村综合改革(款)其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加其他农村综合改革项目支出。

（三十九）农林水支出（类）他农林水支出(款)他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中调整预算支出。

（四十）交通运输支出（类）公路水路运输(款)公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加公路养护项目支出。

（四十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加农村危房改造项目支出。

（四十二）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为49.68万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的100.44%，主要原因是公积金基数调整，年中追加支出。

（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款)其他应急管理支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的46.94%，主要原因是库款紧张，未能形成支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.96万元，其中：人员经费1341.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费99.41万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1014.96万元，完成年初预算的133.34%。差异原因：新增在编人员，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出99.41万元，完成年初预算的71.22 %。差异原因：各级政府要做好“紧日子”，办公费、差旅费减少。

（三）对个人和家庭的补助326.59万元，完成年初预算的91.40%。差异原因：对个人和家庭的补助减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出40.38万元，较2022年度决算数增加13.94 万元，增长52.72%。其中：基本支出0万元，项目支出40.38万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加，政府性基金支出增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.21万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.21万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加，国有资本经营预算支出增加。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.22万元，公务接待费支出决算0.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100%，比上年减少0.82万元，原因是各级政府要做好“紧日子”。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县丹洲镇人民政府、 7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出4.22万元，平均每辆0.844万元。

（三）公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，比上年增加0.02万元，原因是公务接待费支出增加。国内公务接待批次13次，人次95次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出99.41万元，比年初预算数减少40.18 万元，下降28.78%。主要原因是：各级政府要做好“紧日子”机关运行经费支出减少，比2022年减少42.21万元，降低29.81%。主要原因是：办公设施设备购置经费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车1辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金434.16万元，占一般公共预算项目支出总额的86.99%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我乡依据相关文件以及关于报送2023部门支出绩效自评报告的通知为指导，成立专职小组，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行一一的评价考核打分，并提供相关作证材料，取得的一定社会、经济效益。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价，特别是具有社会影响力的民生项目，及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况，年度绩效评价覆盖率达到100%。

共组织对“乡(镇)级妇联工作经费”等56个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出434.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对56个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

丹洲镇开发区土地平整项目和电线迁改项目自评综述：全年预算数59万元，执行数59万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三江侗族自治县丹洲镇人民政府 2023年度部门决算

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