三江侗族自治县程村乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 16:10

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三江侗族自治县程村乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：程村乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：程村乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：程村乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：程村乡人民政府概况

一、主要职能

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，分别是：三江侗族自治县程村人民政府；三江侗族自治县程村乡财政所；三江侗族自治县程村乡乡村建设综合服务中心；三江侗族自治县程村乡退役军人服务站；三江侗族自治县程村乡行政审批和政务服务中心；三江侗族自治县程村乡农业农村工作站；三江侗族自治县程村乡公共事务服务中心；三江侗族自治县程村乡林业工作站。

第二部分：程村乡人民政府2023年部门决算报表

公开01

		收入支出决算总表

部门：三江侗族自治县程村乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,320.39	一、一般公共服务支出	32	554.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.26	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.06
	9		九、卫生健康支出	40	55.34
	10		十、节能环保支出	41	19.99
	11		十一、城乡社区支出	42	126.11
	12		十二、农林水支出	43	387.83
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	50.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.00
	23		二十三、其他支出	54	1.25
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,335.70	本年支出合计	58	1,335.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,335.70	总计	62	1,335.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02

			收入决算表

部门：三江侗族自治县程村乡人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,335.70	1,335.70
201	一般公共服务支出	554.66	554.66
20101	人大事务	1.36	1.36
2010104	人大会议	1.02	1.02
2010107	人大代表履职能力提升	0.10	0.10
2010108	代表工作	0.24	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.28	431.28
2010301	行政运行	404.42	404.42
2010303	机关服务	4.73	4.73
2010306	政务公开审批	22.14	22.14
20106	财政事务	36.92	36.92
2010602	一般行政管理事务	36.92	36.92
20111	纪检监察事务	5.46	5.46
2011199	其他纪检监察事务支出	5.46	5.46
20129	群众团体事务	0.27	0.27
2012999	其他群众团体事务支出	0.27	0.27
20132	组织事务	5.49	5.49
2013299	其他组织事务支出	5.49	5.49
20199	其他一般公共服务支出	73.88	73.88
2019999	其他一般公共服务支出	73.88	73.88
204	公共安全支出	1.80	1.80
20402	公安	1.80	1.80
2040299	其他公安支出	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20
20701	文化和旅游	3.20	3.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	3.20
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06
20805	行政事业单位养老支出	102.40	102.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22
20828	退役军人管理事务	19.67	19.67
2082850	事业运行	19.67	19.67
210	卫生健康支出	55.34	55.34
21007	计划生育事务	11.83	11.83
2100716	计划生育机构	11.82	11.82
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44
211	节能环保支出	19.99	19.99
21104	自然生态保护	19.99	19.99
2110401	生态保护	19.99	19.99
212	城乡社区支出	126.11	126.11
21201	城乡社区管理事务	112.10	112.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.10	112.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.01	14.01
2120816	农业农村生态环境支出	14.01	14.01
213	农林水支出	387.83	387.83
21301	农业农村	113.72	113.72
2130104	事业运行	79.44	79.44
2130106	科技转化与推广服务	10.42	10.42
2130121	农业结构调整补贴	0.44	0.44
2130122	农业生产发展	14.63	14.63
2130126	农村社会事业	8.10	8.10
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70
21302	林业和草原	72.16	72.16
2130204	事业机构	72.16	72.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.08	80.08
2130504	农村基础设施建设	12.99	12.99
2130505	生产发展	36.87	36.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.22	30.22
21307	农村综合改革	99.77	99.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.12	99.12
2130799	其他农村综合改革支出	0.65	0.65
21399	其他农林水支出	22.10	22.10
2139999	其他农林水支出	22.10	22.10
221	住房保障支出	50.41	50.41
22101	保障性安居工程支出	4.20	4.20
2210105	农村危房改造	4.20	4.20
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00
2240601	地质灾害防治	13.00	13.00
229	其他支出	1.25	1.25
22960	彩票公益金安排的支出	1.25	1.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.25	1.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03

		支出决算表
							公开03表
部门：三江侗族自治县程村乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,335.70	1,139.19	196.51
201	一般公共服务支出	554.66	541.45	13.20
20101	人大事务	1.36		1.36
2010104	人大会议	1.02		1.02
2010107	人大代表履职能力提升	0.10		0.10
2010108	代表工作	0.24		0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.28	425.72	5.56
2010301	行政运行	404.42	404.42
2010303	机关服务	4.73		4.73
2010306	政务公开审批	22.14	21.30	0.83
20106	财政事务	36.92	36.92
2010602	一般行政管理事务	36.92	36.92
20111	纪检监察事务	5.46	5.46
2011199	其他纪检监察事务支出	5.46	5.46
20129	群众团体事务	0.27		0.27
2012999	其他群众团体事务支出	0.27		0.27
20132	组织事务	5.49	0.83	4.66
2013299	其他组织事务支出	5.49	0.83	4.66
20199	其他一般公共服务支出	73.88	72.52	1.36
2019999	其他一般公共服务支出	73.88	72.52	1.36
204	公共安全支出	1.80	1.80
20402	公安	1.80	1.80
2040299	其他公安支出	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20
20701	文化和旅游	3.20		3.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06
20805	行政事业单位养老支出	102.40	102.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22
20828	退役军人管理事务	19.67	19.67
2082850	事业运行	19.67	19.67
210	卫生健康支出	55.34	55.34
21007	计划生育事务	11.83	11.83
2100716	计划生育机构	11.82	11.82
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44
211	节能环保支出	19.99		19.99
21104	自然生态保护	19.99		19.99
2110401	生态保护	19.99		19.99
212	城乡社区支出	126.11	112.10	14.01
21201	城乡社区管理事务	112.10	112.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.10	112.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.01		14.01
2120816	农业农村生态环境支出	14.01		14.01
213	农林水支出	387.83	260.22	127.61
21301	农业农村	113.72	87.54	26.18
2130104	事业运行	79.44	79.44
2130106	科技转化与推广服务	10.42		10.42
2130121	农业结构调整补贴	0.44		0.44
2130122	农业生产发展	14.63		14.63
2130126	农村社会事业	8.10	8.10
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70
21302	林业和草原	72.16	72.16
2130204	事业机构	72.16	72.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.08	8.91	71.17
2130504	农村基础设施建设	12.99		12.99
2130505	生产发展	36.87		36.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.22	8.91	21.31
21307	农村综合改革	99.77	91.62	8.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.12	91.62	7.50
2130799	其他农村综合改革支出	0.65		0.65
21399	其他农林水支出	22.10		22.10
2139999	其他农林水支出	22.10		22.10
221	住房保障支出	50.41	46.21	4.20
22101	保障性安居工程支出	4.20		4.20
2210105	农村危房改造	4.20		4.20
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	13.00		13.00
229	其他支出	1.25		1.25
22960	彩票公益金安排的支出	1.25		1.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.25		1.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04

			财政拨款收入支出决算总表

部门：三江侗族自治县程村乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,320.39	一、一般公共服务支出	33	554.66	554.66
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.80	1.80
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.20	3.20
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.06	122.06
	9		九、卫生健康支出	41	55.34	55.34
	10		十、节能环保支出	42	19.99	19.99
	11		十一、城乡社区支出	43	126.11	112.10	14.01
	12		十二、农林水支出	44	387.83	387.83
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.41	50.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.00	13.00
	23		二十三、其他支出	55	1.25		1.25
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,335.70	本年支出合计	59	1,335.70	1,320.39	15.26	0.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,335.70	总计	64	1,335.70	1,320.39	15.26	0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05

	一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三江侗族自治县程村乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,320.39	1,139.19	181.20
201	一般公共服务支出	554.66	541.45	13.20
20101	人大事务	1.36		1.36
2010104	人大会议	1.02		1.02
2010107	人大代表履职能力提升	0.10		0.10
2010108	代表工作	0.24		0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.28	425.72	5.56
2010301	行政运行	404.42	404.42
2010303	机关服务	4.73		4.73
2010306	政务公开审批	22.14	21.30	0.83
20106	财政事务	36.92	36.92
2010602	一般行政管理事务	36.92	36.92
20111	纪检监察事务	5.46	5.46
2011199	其他纪检监察事务支出	5.46	5.46
20129	群众团体事务	0.27		0.27
2012999	其他群众团体事务支出	0.27		0.27
20132	组织事务	5.49	0.83	4.66
2013299	其他组织事务支出	5.49	0.83	4.66
20199	其他一般公共服务支出	73.88	72.52	1.36
2019999	其他一般公共服务支出	73.88	72.52	1.36
204	公共安全支出	1.80	1.80
20402	公安	1.80	1.80
2040299	其他公安支出	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20
20701	文化和旅游	3.20		3.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06
20805	行政事业单位养老支出	102.40	102.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22
20828	退役军人管理事务	19.67	19.67
2082850	事业运行	19.67	19.67
210	卫生健康支出	55.34	55.34
21007	计划生育事务	11.83	11.83
2100716	计划生育机构	11.82	11.82
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44
211	节能环保支出	19.99		19.99
21104	自然生态保护	19.99		19.99
2110401	生态保护	19.99		19.99
212	城乡社区支出	112.10	112.10
21201	城乡社区管理事务	112.10	112.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.10	112.10
213	农林水支出	387.83	260.22	127.61
21301	农业农村	113.72	87.54	26.18
2130104	事业运行	79.44	79.44
2130106	科技转化与推广服务	10.42		10.42
2130121	农业结构调整补贴	0.44		0.44
2130122	农业生产发展	14.63		14.63
2130126	农村社会事业	8.10	8.10
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70
21302	林业和草原	72.16	72.16
2130204	事业机构	72.16	72.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.08	8.91	71.17
2130504	农村基础设施建设	12.99		12.99
2130505	生产发展	36.87		36.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.22	8.91	21.31
21307	农村综合改革	99.77	91.62	8.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.12	91.62	7.50
2130799	其他农村综合改革支出	0.65		0.65
21399	其他农林水支出	22.10		22.10
2139999	其他农林水支出	22.10		22.10
221	住房保障支出	50.41	46.21	4.20
22101	保障性安居工程支出	4.20		4.20
2210105	农村危房改造	4.20		4.20
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	13.00		13.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06

							一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	部门：三江侗族自治县程村乡人民政府															金额单位：万元
	人员经费				公用经费
	科目代码	科目名称		决算数	科目代码		科目名称			决算数		科目代码		科目名称		决算数

	301	工资福利支出		929.36	302		商品和服务支出			73.26		307		债务利息及费用支出
	30101	基本工资		271.40	30201		办公费			4.42		30701		国内债务付息
	30102	津贴补贴		121.69	30202		印刷费			0.20		30702		国外债务付息
	30103	奖金		195.17	30203		咨询费					310		资本性支出
	30106	伙食补助费			30204		手续费					31001		房屋建筑物购建
	30107	绩效工资		146.72	30205		水费			0.82		31002		办公设备购置
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		70.18	30206		电费			4.63		31003		专用设备购置
	30109	职业年金缴费		32.22	30207		邮电费			3.70		31005		基础设施建设
	30110	职工基本医疗保险缴费		31.86	30208		取暖费					31006		大型修缮
	30111	公务员医疗补助缴费		8.51	30209		物业管理费			4.32		31007		信息网络及软件购置更新
	30112	其他社会保障缴费		1.70	30211		差旅费			9.00		31008		物资储备
	30113	住房公积金		46.21	30212		因公出国（境）费用					31009		土地补偿
	30114	医疗费			30213		维修（护）费			0.07		31010		安置补助
	30199	其他工资福利支出		3.70	30214		租赁费					31011		地上附着物和青苗补偿
	303	对个人和家庭的补助		136.57	30215		会议费			0.27		31012		拆迁补偿
	30301	离休费			30216		培训费					31013		公务用车购置
	30302	退休费		11.97	30217		公务接待费					31019		其他交通工具购置
	30303	退职（役）费			30218		专用材料费					31021		文物和陈列品购置
	30304	抚恤金			30224		被装购置费					31022		无形资产购置
	30305	生活补助		121.66	30225		专用燃料费					31099		其他资本性支出
	30306	救济费			30226		劳务费			4.20		399		其他支出
	30307	医疗费补助		2.93	30227		委托业务费					39907		国家赔偿费用支出
	30308	助学金			30228		工会经费			7.13		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	30309	奖励金		0.01	30229		福利费			3.63		39909		经常性赠与
	30310	个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费			2.34		39910		资本性赠与
	30311	代缴社会保险费			30239		其他交通费用			15.11		39999		其他支出
	30399	其他对个人和家庭的补助			30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出			13.43
	人员经费合计			1,065.93	公用经费合计											73.26
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
	部门：三江侗族自治县程村乡人民政府														金额单位：万元
	项目					年初结转和结余		本年收入	本年支出						年末结转和结余
	科目代码		科目名称						小计		基本支出		项目支出


	栏次					1		2	3		4		5		6
	合计							15.26	15.26				15.26
	212		城乡社区支出					14.01	14.01				14.01
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					14.01	14.01				14.01
	2120816		农业农村生态环境支出					14.01	14.01				14.01
	229		其他支出					1.25	1.25				1.25
	22960		彩票公益金安排的支出					1.25	1.25				1.25
	2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出					1.25	1.25				1.25
	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
	部门：三江侗族自治县程村乡人民政府				金额单位：万元
	项目		本年支出
	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


	栏次		1	2	3
	合计		0.05		0.05
	223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
	部门：三江侗族自治县程村乡人民政府											金额单位：万元
	预算数						决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.34		2.34		2.34		2.34		2.34		2.34
	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：程村乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1335.7万元，其中本年收入1335.7万元, 较2022年度决算数增长378.99万元，增长39.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1320.39万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加403.97万元，增长44.08%，主要原因是：人员经费、项目经费的变化。

2.政府性基金预算财政拨款收入15.26万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少25.04万元，下降62.13%，主要原因是：基金类项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是：国有资本经营项目增加。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出1335.7万元，其中本年支出1335.7万元, 较2022年度决算数增加378.99万元，增长39.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）554.66万元：主要用于单位人员经费，日常办公支出。较2022年度决算数增加197.54万元，增长55.31%，主要原因是：人员经费变化

2. 公共安全支出（类）1.8万元：主要用于其他公共安全工作支出。与2022年度决算数相持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.2万元：主要用于乡镇文化站免费开放专项支出。较2022年度决算数减少0.13万元，下降3.9%，主要原因是：项目标准变化。

4. 社会保障和就业支出（类）122.06万元：主要用于单位社保缴费支出。较2022年度决算数增加26.6万元，增长27.86%，主要原因是：2023年社保基数调整增加。

5. 卫生健康支出（类）55.34万元：主要用于单位医保缴费支出。较2022年度决算数增加2.4万元，增长4.5%，主要原因是：2023年医保基数调整。

6. 节能环保支出（类）19.99万元：主要用于2023年护林员工资支出。与2022年度决算数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是：2023年护林员工资变化。

7. 城乡社区支出（类）126.11万元：主要用于农村建设服务中心人员经费等开支。较2022年度决算数增长28.67万元，增长29.42%，主要原因是：人员经费及项目增加。

8. 农林水支出（类）387.83万元：主要用于农业农村站、林业站人员经费等开支。较2022年度决算数增加114.67万元，增长41.98%，主要原因是：社保及公积金和基本项目增加。

9. 住房保障支出（类）50.41万元：主要用于单位在职人员公积金缴费。较2022年度决算数增加10.51元，增长26.34%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

10. 国有资本经营预算支出（类）0.05万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助开支。2023年度新增项目。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）13万元：主要用于灾害防治隐患维修项目等。较2022年度决算数增加11.11万元，增长587.83%，主要原因是：项目支出增加。

13. 其他支出支出（类）1.25万元：主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等。较2022年度决算数减少10.79万元，下降863.2%，主要原因是：项目支出减少。

14.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

15.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出1320.39万元，较2022年度决算数增加403.97万元，增长44.08%。其中：基本支出1139.19万元，项目支出181.2万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.28万元，支出决算为1320.39 万元，完成年初预算的140.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的64.15%。主要人大会议开展经费减少开支。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.018%。主要财政资金短缺，未能及时兑付审核。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的8%。主要项目支出减少安排。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为268.59万元，支出决算为404.42万元，完成年初预算的150.57%。主要2023年部门相关人员经费变化。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的89.41%。主要司勤人员支出减少。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的110.64%。主要2023年部门人员经费增加。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的136.94%。主要2023年部门人员经费增加。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的108.33%。主要补发2022年12月未发款。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的8.71%。主要财政资金短缺，未能及时兑付审核。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的180.59%。主要增加2022年项目结转资金。

（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的160.43%。主要2023年部门人员经费增加。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的640%。主要为追加新增项目。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.02万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的123.08%。主要2023年养老保险基数增加变化。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.51万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的113.01%。主要2023年职业年金基数增加变化。

（十六）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的109.22%。主要2023年部门人员经费增加。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的92.49%。主要部门计生专干及计生小组长支出减少。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的115.25%。主要2023年行政医疗保险基数增加变化。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.28万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的113.87%。主要2023年事业医疗保险基数增加变化。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的99.13%。主要2023年公务员医疗补助基数增加变化。

（二十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%。主要2023年追加指新增项目。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为91.31万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算的122.77%。主要2023年部门人员经费增加。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为63.41万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的125.27%。主要2023年部门人员经费增加。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。主要为2022年农机补贴项目结转。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为0.44万元，属新增项目。主要2023年项目新增。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为14.63万元，属新增项目。主要2024年财政追加项目预算安排。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

（三十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为66.43万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的108.62%。主要2023年部门人员经费增加

（三十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元，属新增项目。主要财政增加项目预算安排。

（三十二）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为36.87万元，属新增项目。主要财政追加预算安排。

（三十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为11.27万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的268.14%。主要追加2023年产业奖补项目资金。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为108.18万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的91.62%。主要2023年村级经费减少支出。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.65万元，属2022年项目资金。主要财政结转预算安排。

（三十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为22.1万元，属新增项目。主要2023年财政追加项目款。

（三十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为4.2万元，属于新增项目。主要追加2023年危房改造补助资金。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.77万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的108.04%。主要2023年公积金基数调整增加。

（三十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为13万元，完成年初预算的687.83%。主要2023年财政追加新增项目。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.19万元，其中：人员经费1065.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费73.26万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出929.36万元，完成年初预算的141.72 %。主要是部门人员经费增加。

（二）商品和服务支出73.26万元，完成年初预算的72.5 %。主要财政资金短缺，未能及时兑付审核。

（二）对个人和家庭的补助136.57万元，完成年初预算的92.11%。主要财政资金短缺，未能及时兑付审核。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出15.26万元，较2022年度决算数减少25.04万元，下降62.13%。其中：基本支出0万元，项目支出15.26万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为1.25万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的12.2%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100%。主要2023年财政追加新项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1.25元，支出决算为1.25元，完成年初预算的100 %。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.05万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.05万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。主要原因2023年财政追加国有企业退休人员社会化管理补助资金预算安排。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.91万元，支出决算为2.34万元，完成预算的47.65%，比上年减少0.6万元，主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为2.34万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为2.34万元，完成预算的53.18%，比减少0.09万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，程村乡（部门名称）、 2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.34万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.5万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出73.26万元，比年初预算数增加5.64万元，增长8.34%。主要原因是：财政增加预算安排，比2022年增加0.78万元，增长1.07 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额34.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 2 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金241.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度对政府性基金预算项目支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：项目绩效目标总体完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：项目绩效目标总体完成情况良好。

共组织对“2023年土地综合整治项目”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出66.89万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“2023年土地综合整治项目”“ 2023年产业以奖代补(2023年衔接资金)”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目资金使用情况的监测数据显示，2023年项目进展顺利，资金使用效果良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对51个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

部门整体绩效项目自评综述：全年预算数1348.09万元，执行数1171.59万元，执行率为86.91%，自评得分为98.69分。部门整体绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：

1.绩效管理意识有待进一步加强

通过检查部门的绩效评价的支撑材料和与部门相关人员的座谈中可以发现，该部门绩效管理意识不强，主要体现在：（1）绩效评价材料的归档和整理不够规范，没有专门的人员负责绩效评价管理工作，材料归档相对混乱；（2）绩效目标的设定不是很具体，绩效目标的细化标准和依据等支撑材料没有；（3）在部门绩效自评报告中发现对部门绩效考核指标的理解不够充分，部分指标的数值计算有错误。

2.财务管理和资金使用有待进一步规范

虽然部门相关财务管理制度比较健全，但是在财务管理和资金使用方面规范度有待加强，具体体现在：绩效评价专家组通过调查发现各类资金使用没有进行合理分类统计，各类报表较为混乱

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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