三江侗族自治县八江镇人民政府 2023年度部门决算
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三江侗族自治县八江镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县八江镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县八江镇人民政府概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能：主要承担镇党委和人民政府机关日常事务，负责综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本镇群团组织开展工作。负责镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作。
2.财政所基本职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。
3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能：开展本镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。
7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置。
全镇纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全镇编制人数86人，其中行政编制35人（含行政工勤编制人数），事业编制44人，参公编制7人。实有在职人数69人，购买司勤3人，遗属补助6人。村级在职村干54人，监督委员会42人，退岗村干202人，村级计生专干14人。退休22人。各部门人员情况如下：
1.党政机关人员结构情况：编制数35人。其中行政编制33人，行政工勤编制2人。实有在职人数31人，副处级1人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）14人，科员11人，工人2人（高工0人，中工1人，初工1人），遗属补助5人。退休人员 10人。村级在职村干 54 人，监督委员会42人。
2.财政所人员结构情况：编制数 7 人。实有在职人数 2 人，科员 2 人，编外聘用人员 1 人，遗属补助 1 人。退休人员3 人。
3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数8人，中级职称1人，初级职称3人。退休人员2人。
4.退役军人服务站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。
5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数2人。
6.农业农村工作站结构情况：编制数12人。实有在职人数10人，初级职称6人，退休 2 人。
7.公共事务服务中心结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，初级职称1人，退休4人。
8.林业工作站结构情况：编制数8人。实有在职人数6人，高级职称4人，中级职称4人。退休人员1人。
第二部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2023年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门： 三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,531.62 | 一、一般公共服务支出 | 821.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 44.85 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.08 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 5.40 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.37 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 147.65 | |
九、卫生健康支出 | 108.88 | ||
十、节能环保支出 | 103.04 | ||
十一、城乡社区支出 | 229.81 | ||
十二、农林水支出 | 1,923.15 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 214.87 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.08 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 17.23 | ||
二十三、其他支出 | 1.51 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,576.55 | 本年支出合计 | 3,576.55 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 3,576.55 | 支出总计 | 3,576.55 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,576.55 | 3,576.55 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 821.55 | 821.55 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.50 | 3.50 | |||||
2010104 | 人大会议 | 1.20 | 1.20 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.28 | 2.28 | |||||
2010108 | 代表工作 | 0.02 | 0.02 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 619.93 | 619.93 | |||||
2010301 | 行政运行 | 581.00 | 581.00 | |||||
2010303 | 机关服务 | 13.87 | 13.87 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 25.06 | 25.06 | |||||
20106 | 财政事务 | 37.12 | 37.12 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 37.12 | 37.12 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 24.99 | 24.99 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 24.99 | 24.99 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 2.87 | 2.87 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.87 | 2.87 | |||||
20132 | 组织事务 | 26.86 | 26.86 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 26.86 | 26.86 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 106.29 | 106.29 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 106.29 | 106.29 | |||||
204 | 公共安全支出 | 5.40 | 5.40 | |||||
20402 | 公安 | 5.40 | 5.40 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 5.40 | 5.40 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.37 | 3.37 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 3.37 | 3.37 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.37 | 3.37 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.65 | 147.65 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.41 | 0.41 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.49 | 126.49 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.52 | 79.52 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.97 | 46.97 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.75 | 20.75 | |||||
2082850 | 事业运行 | 20.75 | 20.75 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 108.88 | 108.88 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 50.38 | 50.38 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 50.38 | 50.38 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.84 | 19.84 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.78 | 17.78 | |||||
211 | 节能环保支出 | 103.04 | 103.04 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 103.04 | 103.04 | |||||
2110401 | 生态保护 | 103.04 | 103.04 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 229.81 | 229.81 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 110.01 | 110.01 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.01 | 110.01 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 74.95 | 74.95 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.95 | 74.95 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.85 | 44.85 | |||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44.85 | 44.85 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,923.15 | 1,923.15 | |||||
21301 | 农业农村 | 355.56 | 355.56 | |||||
2130104 | 事业运行 | 142.67 | 142.67 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.76 | 2.76 | |||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.15 | 1.15 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 183.83 | 183.83 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.30 | 24.30 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.84 | 0.84 | |||||
21302 | 林业和草原 | 114.00 | 114.00 | |||||
2130204 | 事业机构 | 83.87 | 83.87 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.13 | 30.13 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,011.22 | 1,011.22 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 95.66 | 95.66 | |||||
2130505 | 生产发展 | 776.33 | 776.33 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 139.24 | 139.24 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 420.25 | 420.25 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.80 | 24.80 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 395.45 | 395.45 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.13 | 22.13 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.13 | 22.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 214.87 | 214.87 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 154.87 | 154.87 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 154.87 | 154.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.23 | 17.23 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 1.23 | 1.23 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.23 | 1.23 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.00 | 16.00 | |||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.00 | 16.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | |||||
22999 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,576.55 | 1,857.99 | 1,718.56 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 821.55 | 772.46 | 49.10 | |||
20101 | 人大事务 | 3.50 | 3.50 | ||||
2010104 | 人大会议 | 1.20 | 1.20 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.28 | 2.28 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.02 | 0.02 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 619.93 | 604.32 | 15.61 | |||
2010301 | 行政运行 | 581.00 | 581.00 | ||||
2010303 | 机关服务 | 13.87 | 13.87 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 25.06 | 23.32 | 1.74 | |||
20106 | 财政事务 | 37.12 | 37.12 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 37.12 | 37.12 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 24.99 | 24.99 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 24.99 | 24.99 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 2.87 | 2.87 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.87 | 2.87 | ||||
20132 | 组织事务 | 26.86 | 1.21 | 25.64 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 26.86 | 1.21 | 25.64 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 106.29 | 104.81 | 1.48 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 106.29 | 104.81 | 1.48 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.40 | 5.40 | ||||
20402 | 公安 | 5.40 | 5.40 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 5.40 | 5.40 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.37 | 3.37 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 3.37 | 3.37 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.37 | 3.37 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.65 | 147.24 | 0.41 | |||
20802 | 民政管理事务 | 0.41 | 0.41 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.49 | 126.49 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.52 | 79.52 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.97 | 46.97 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.75 | 20.75 | ||||
2082850 | 事业运行 | 20.75 | 20.75 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 108.88 | 108.88 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 50.38 | 50.38 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 50.38 | 50.38 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.84 | 19.84 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.78 | 17.78 | ||||
211 | 节能环保支出 | 103.04 | 103.04 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 103.04 | 103.04 | ||||
2110401 | 生态保护 | 103.04 | 103.04 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 229.81 | 110.01 | 119.80 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 110.01 | 110.01 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.01 | 110.01 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 74.95 | 74.95 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.95 | 74.95 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.85 | 44.85 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44.85 | 44.85 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,923.15 | 653.99 | 1,269.16 | |||
21301 | 农业农村 | 355.56 | 166.97 | 188.59 | |||
2130104 | 事业运行 | 142.67 | 142.67 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.76 | 2.76 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.15 | 1.15 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 183.83 | 183.83 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.30 | 24.30 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.84 | 0.84 | ||||
21302 | 林业和草原 | 114.00 | 83.87 | 30.13 | |||
2130204 | 事业机构 | 83.87 | 83.87 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.13 | 30.13 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,011.22 | 42.20 | 969.02 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 95.66 | 95.66 | ||||
2130505 | 生产发展 | 776.33 | 776.33 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 139.24 | 42.20 | 97.04 | |||
21307 | 农村综合改革 | 420.25 | 360.95 | 59.30 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.80 | 24.80 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 395.45 | 360.95 | 34.50 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 22.13 | 22.13 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.13 | 22.13 | ||||
221 | 住房保障支出 | 214.87 | 60.00 | 154.87 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 154.87 | 154.87 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 154.87 | 154.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.23 | 17.23 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 1.23 | 1.23 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.23 | 1.23 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.00 | 16.00 | ||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.00 | 16.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | ||||
22999 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | ||||
2299999 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,531.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 821.55 | 821.55 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 44.85 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.08 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.40 | 5.40 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.37 | 3.37 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 147.65 | 147.65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.88 | 108.88 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 103.04 | 103.04 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 229.81 | 184.96 | 44.85 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,923.15 | 1,923.15 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 214.87 | 214.87 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.08 | 0.08 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 17.23 | 17.23 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.51 | 1.51 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,576.55 | 本年支出合计 | 59 | 3,576.55 | 3,531.62 | 44.85 | 0.08 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 3,576.55 | 合计 | 64 | 3,576.55 | 3,531.62 | 44.85 | 0.08 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,531.62 | 1,857.99 | 1,673.64 | |
201 | 一般公共服务支出 | 821.55 | 772.46 | 49.10 |
20101 | 人大事务 | 3.50 | 3.50 | |
2010104 | 人大会议 | 1.20 | 1.20 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.28 | 2.28 | |
2010108 | 代表工作 | 0.02 | 0.02 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 619.93 | 604.32 | 15.61 |
2010301 | 行政运行 | 581.00 | 581.00 | |
2010303 | 机关服务 | 13.87 | 13.87 | |
2010306 | 政务公开审批 | 25.06 | 23.32 | 1.74 |
20106 | 财政事务 | 37.12 | 37.12 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 37.12 | 37.12 | |
20111 | 纪检监察事务 | 24.99 | 24.99 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 24.99 | 24.99 | |
20129 | 群众团体事务 | 2.87 | 2.87 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.87 | 2.87 | |
20132 | 组织事务 | 26.86 | 1.21 | 25.64 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 26.86 | 1.21 | 25.64 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 106.29 | 104.81 | 1.48 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 106.29 | 104.81 | 1.48 |
204 | 公共安全支出 | 5.40 | 5.40 | |
20402 | 公安 | 5.40 | 5.40 | |
2040299 | 其他公安支出 | 5.40 | 5.40 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.37 | 3.37 | |
20701 | 文化和旅游 | 3.37 | 3.37 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.37 | 3.37 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 147.65 | 147.24 | 0.41 |
20802 | 民政管理事务 | 0.41 | 0.41 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.41 | 0.41 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.49 | 126.49 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.52 | 79.52 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.97 | 46.97 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.75 | 20.75 | |
2082850 | 事业运行 | 20.75 | 20.75 | |
210 | 卫生健康支出 | 108.88 | 108.88 | |
21007 | 计划生育事务 | 50.38 | 50.38 | |
2100716 | 计划生育机构 | 50.38 | 50.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.84 | 19.84 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.88 | 20.88 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.78 | 17.78 | |
211 | 节能环保支出 | 103.04 | 103.04 | |
21104 | 自然生态保护 | 103.04 | 103.04 | |
2110401 | 生态保护 | 103.04 | 103.04 | |
212 | 城乡社区支出 | 184.96 | 110.01 | 74.95 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 110.01 | 110.01 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.01 | 110.01 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 74.95 | 74.95 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.95 | 74.95 | |
213 | 农林水支出 | 1,923.15 | 653.99 | 1,269.16 |
21301 | 农业农村 | 355.56 | 166.97 | 188.59 |
2130104 | 事业运行 | 142.67 | 142.67 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.76 | 2.76 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1.15 | 1.15 | |
2130122 | 农业生产发展 | 183.83 | 183.83 | |
2130126 | 农村社会事业 | 24.30 | 24.30 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.84 | 0.84 | |
21302 | 林业和草原 | 114.00 | 83.87 | 30.13 |
2130204 | 事业机构 | 83.87 | 83.87 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.13 | 30.13 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,011.22 | 42.20 | 969.02 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 95.66 | 95.66 | |
2130505 | 生产发展 | 776.33 | 776.33 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 139.24 | 42.20 | 97.04 |
21307 | 农村综合改革 | 420.25 | 360.95 | 59.30 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.80 | 24.80 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 395.45 | 360.95 | 34.50 |
21399 | 其他农林水支出 | 22.13 | 22.13 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 22.13 | 22.13 | |
221 | 住房保障支出 | 214.87 | 60.00 | 154.87 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 154.87 | 154.87 | |
2210105 | 农村危房改造 | 154.87 | 154.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.23 | 17.23 | |
22401 | 应急管理事务 | 1.23 | 1.23 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.23 | 1.23 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.00 | 16.00 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.00 | 16.00 | |
229 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | |
22999 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | |
2299999 | 其他支出 | 1.51 | 1.51 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,222.80 | 302 | 商品和服务支出 | 136.92 |
30101 | 基本工资 | 268.20 | 30201 | 办公费 | 32.05 |
30102 | 津贴补贴 | 156.11 | 30202 | 印刷费 | 0.19 |
30103 | 奖金 | 305.07 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.02 | |
30107 | 绩效工资 | 235.00 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.52 | 30206 | 电费 | 12.69 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.97 | 30207 | 邮电费 | 8.69 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.46 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.36 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 17.83 |
30113 | 住房公积金 | 60.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.02 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 498.26 | 30215 | 会议费 | 0.50 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 21.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 471.32 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.37 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.42 | 30227 | 委托业务费 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.30 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5.11 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.09 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 22.51 | |
30 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.82 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 1,721.06 | 公用经费合计 | 136.92 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
公开08 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.08 | 0.08 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.08 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.08 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.08 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
公开09 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：三江侗族自治县八江镇 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.70 | 4.50 | 4.50 | 0.20 | 4.29 | 4.09 | 4.09 | 0.20 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入3576.55万元，其中本年收入3576.55万元, 较2022年度决算数增加760.9万元，增长27.02%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3531.62万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加724.24万元，增长26.61%，主要原因是：（1）2023年公积金、社保基数增加；(2) 人员变动;（3）年中追加各项经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入44.85万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加18.58万元，增长70.73%，主要原因是：2023年追加三江县2023年清洁乡村工作经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.08万元，主要原因是：2023年国有企业退休人员有支出。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2022年度决算数持平。
6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平
（二）本部门2023年度总支出3576.55万元，其中本年支出3576.55万元, 较2022年度决算数增加760.9万元，增长27.02%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）821.55万元：主要用于支付单位职工工资福利、单位日常办公耗材及职工差旅费等，
较2022年度决算数增加207.37万元，增长33.76%，主要原因是：（1）人员变动，2023年公积金、社保基数增加；(2)年中追加各项经费。
2. 公共安全支出（类）5.4万元，主要用于支付交通两站两员人员补助。较2022年度决算数增长0.9万元，增长20%，主要原因是：2023年1月份补发2022年11-12月份两站两员工资。
3. 文化体育与传媒支出（类）3.37万元，主要用于支付乡镇文化站免费开放资金-中央补助、央补助地方公共文化服务体系建设，较2022年度决算数减少2.19万元，下降39.39%，主要原因是：（1）2023年因库款不足，部分项目不能及时支付。
4. 社会保障和就业支出（类）147.65万元，主要用于支付职工养老保险、职业年金等，较2022年度决算数增加20.45万元，增长16.08%，主要原因是：（1）2023年社保基数把绩效列入基数计算(2) 人员变动。
5. 卫生健康支出（类）108.88万元，主要用于支付职工医疗（含生育险）和公务员医疗补助，较2022年度决算数减少10.07万元，下降10.07%,主要原因是：2023年疫情防控经费不再列入追加经费预算。
6. 节能环保支出（类）103.04万元，主要用于支付污水处理站的电费、生态护林员补助经费等，较2022年度决算数减少14.92万元，下降12.65%,主要原因是：因库款不足，部分经费未能及时支付。
7. 城乡社区支出（类）229.81万元，主要用于：主要用于支付乡村建设综合服务中心单位职工工资福利、单位日常办公耗材及职工差旅费等，较2022年度决算数增加118.78万元，增长106.98%,主要原因是：（1）人员变动（2）社保基数调整。
8. 农林水支出（类）1923.15万元，主要用于：主要用于支付农业站、林业站单位职工工资福利、单位日常办公耗材及职工差旅费、巡寨员、护林员工资、乡村振兴各类项目资金，较2022年度决算数增加369.69万元，增长23.8%,主要原因是：（1）人员变动，（2）追加产业奖补等资金。
9. 住房保障支出（类）214.87万元，主要用于职工住房公积金、农村危房改造项目补助，较2022年度决算数增加116.52万元，增长118.47%，主要原因是：（1） 2023年公基金基数增长，（2）追加农村危房改造项目资金。
10.国有资本经营预算支出0.08万元，主要用于慰问国企业退休职工，较2022年度决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是：2022年国有企业退休职工补助因库款不足不能按时支付。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）17.23万元，主要用于开展应急相关工作经费，较2022年度决算数增加14.62万元，增长560.15%，主要原因是：年中追加八江镇八斗村中朝屯灾后拆除工程项目经费 。
12. 其他支出（类）1.51万元，主要用于村级党组织服务群众专项经费、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队伙食补助经费，较2022年度决算42.29万元，下降96.55%，主要原因是：2023年村级党组织服务群众专项经费因库款不足，不能及时支付。
13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平。
14.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算数持平。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出3531.62万元，较2022年度决算数增加742.24万元，增长26.61%。其中：基本支出1857.99万元，项目支出1673.64万元。
本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1692.79 万元，支出决算为3531.62万元，完成年初预算的208.63%。其中：
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.24元，支出决算为1.2元，完成年初预算的55.37%。决算数小于预算数主要原因：库款不足，部分经费报账未得审批支付。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的33.04%。决算数小于预算数主要原因：库款不足，部分经费报账未得审批支付。
（三） 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的1.54%。决算数小于于预算数主要原因：库款不足，部分经费报账未得审批支付。
（四） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为397.12万元，支出决算为581万元，完成年初预算的146.30%。决算数大于预算数主要原因：年中追加补发职工绩效，人员调资等。
（五） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数主要原因：库款不足，部分经费报账未得审批支付。
(六) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为20.8万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的120.48%。决算数大于预算数主要原因：行政审批和政务服务中心工作人员变动、社保基数变动。
（七）一般公共服务（类）财政事务(款)一般行政管理事务（项)。年初预算为26.65万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于预算数主要原因：年中追加补发2021年绩效经费。
（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为23.52万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数主要原因：年中村务监督委员人员变动。
（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款) 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的54.15%。决算数小于预算数主要原因：乡镇实体化“大团委”等经费库款不足，部分经费报账未得审批支付。
（十）一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为57.06万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的47.07%。决算数小于预算数主要原因：第一书记（工作队员及分队长经费）报账慢。
（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为85.07万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于预算数主要原因：公共事务中心年中追加绩效，人员调资及追加县领导为民办实事等。
（十二）公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。
（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的674%。决算数大于预算数的主要原因：为年中追加地方公共服务体系建设和文化免费建设经费。
（十四）社会保障和就业支出（类)民政管理事务（款)其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的41 %。决算数小于预算数的主要原因：库款不足部分经费报账未得审批支付。
（十五）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.44万元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。
（十六）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.22万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的126.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。
（十七）社会保障和就业支出（类)退役军人管理事务（款)事业运行（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加退役军人服务站年中追加绩效，人员调资等。
（十八）卫生健康支出（类)计划生育事务（款)计划生育机构（项）。年初预算为55.28万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因：计生专干绩效次年发放。
（十九）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。
（二十）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。
(二十一) 卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）。年初预算为17.13万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加公务员医疗补助。
（二十二）节能环保支出（类)自然生态保护（款)生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助。
（二十三）城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为84.21万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的130.64%。决算数大于预算数的主要原因：乡村建设服务中心人员变动，社保基数调整。
（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加上年度清洁乡村工作经费。
（二十五）农林水支出（类)农业农村（款) 事业运行（项）。年初预算为102.9万元，支出决算为142.67万元，完成年初预算的138.65%。决算数大于预算数的主要原因：农业工作站人员变动，社保基数调整。
（二十六）农林水支出（类)农业农村（款)科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加2023农机购置补贴经费。
（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加八江镇2023年收籽油菜补贴。
（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加八江镇2022年粮食生产激励金、八江镇2023年耕地地力保护补贴、八江镇2023年农机购置补贴等。
（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的100%。
（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的98.82%。
（三十一）农林水支出（类)林业和草原（款)事业机构（项）。年初预算为72.73万元，支出决算为83.87万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于预算数的主要原因：林业工作站人员变动，社保基数调整。
（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加八江镇2023年度稻谷生产补贴资金等。
（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加八江镇2023年第一批危房改造补助、三江县八江镇扶贫资产维护挡土墙项目等。
（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为776.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：八江镇2023年产业奖补、八江镇2023年螺蛳粉原材料基地建设以奖代补项目、三江县八江镇食用菌生产种植基地项目等。
（三十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加协理员工资经费。
（三十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加“一事一议”项目经费。
（三十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为457.6万元，支出决算为395.45万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因：因库款不足，部分村级公用经费不能按时支付。
（三十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：为年中追加污水处理站经费、八江镇2023年厕改资金等。
（三十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：为年中追加农村危房改造经费。
（四十）住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项）。年初预算为55.83万元，支出决算为60万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，公积金基数调整。
（四十一）灾害防治及应急管理支出（类)应急管理事务（款)其他应急管理支出（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的27.89%。决算数小于预算数的主要原因：因库款不足，部分应急工作经费经费未能报账。
（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加八斗村中朝屯灾后重建项目经费。
（四十三）其他支出（类)其他支出（款)其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加党群服务群众专项经费、三江县脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员伙食补助经费（市级承担经费30%部分）等。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1857.99万元，其中：人员经费1721.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费136.92万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1222.8万元，完成年初预算的142 %。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。
（二）商品和服务支出136.92万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因：库款不足，部分经费不能及时支付
（三）其他对个人和家庭的补助支出498.26万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是：因库款不足，部分经费未能报账。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本部门2023年度政府性基金支出44.85万元，较2022年度决算数增加1.71万元，增长6.5%。其中：基本支出0万元，项目支出44.85万元。
本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因：年中追加清洁乡村经费。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2023年度国有资本经营预算支出0.08万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.08万元。
本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助经费。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.7万万元，支出决算为4.29万万元，完成预算的91.28%，比上年减少4.01万元，主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.09万元，公务接待费支出决算0.2万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是本单位2023年没有因公出国（境）费的收入，也没有因公出国（境）费的支出。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县八江镇人民政府、7个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为8.3万元，支出决算为4.09万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是本单位2023年没有公务用车购置费的收入，也没有公务用车购置费的支出。
公务用车运行费支出预算为4.5万元，支出决算为4.09万元，完成预算的90.28%，比上年增加减少4.1万元，原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县三江侗族自治县八江镇人民政府、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.09万元，平均每辆1万元。
（三）公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万万元，完成预算的100%， 与上年持平，原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。国内公务接待批次5次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出136.92万元，比年初预算数减少39.79万元，下降22.52%。比2022年减少3.64万元，降低0.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度2023年螺蛳粉原材料基地建设项目（以奖代补）（2023年衔接资金）等 60 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1673.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度三江县2023年清洁乡村工作经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看：
（1）前期准备
在三江县八江镇人民政府预算绩效领导小组的指导下对材料进行审核并自评，明确绩效评价的目标和相应的指标，以及评价的时间和流程安排等，使得评价结果能够实现对项目运行情况有效指导。
（2）组织实施
明确项目评价重点，按照适用、准确的原则开展绩效评价，以分析项目运作情况，并按照指标和标准进行评估。
（3）分析评价。
根据数据，按照绩效目标表逐一比较是否完成，再结合评价指标和评分细则，对该项目进行全面综合打分，进一步的审查和复核。根据评价结果和建议，进行调整和改进，以提高项目绩效和社会效益。
组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属7个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出3531.62万元：政府性基金预算支出44.85万元：国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元。从评价情况来看：
（1）基础工作管理
成立预算绩效管理工作领导小组，明确人员分工，下设绩效管理办公室，组织预算绩效管理工作。落实人员责任，制定预算绩效管理工作实施方案，相关办法，实施细则。明确2023年项目支出绩效评价指标，建立本部门适用的绩效指标体系。
（2）绩效目标管理
根据年度部门预算要求，积极申报项目，并按要求完成项目申报。项目绩效目标清晰明确，项目均按计划进度完成。
（3）绩效监控管理
建立八江镇绩效运行监控机制，按机制要求对预算执行进行有效跟踪监控，每月汇总项目支出，分析存在问题，对与预算计划不一致的项目支出进行调整。定期采集绩效运行的信息并及时在网上及公告栏进行公开，接受社会监督。
（4）绩效评价管理
积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价，特别是具有社会影响力的民生项目，及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况 ，年度绩效评价覆盖率达到100%。
（5）结果应用管理
结合预算绩效管理工作，对我部门绩效管理方面存在的问题及时进行整改，并向社会及时公开本部门的预算信息，并将绩效报告及绩效评价结果对外公开接受社会监督。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，对60个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1673.64万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
2023年螺蛳粉原材料基地建设项目（以奖代补）（2023年衔接资金）项目自评综述：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推荐产业振兴发展。依托“柳州市螺蛳粉原材料以奖代补”政策红利，聚焦“四个注重”，推动木耳产业成为长期稳定增收的优势特色产业，积极融入柳州市螺蛳粉产业，带动村民增收致富。
该项目全年预算数229.78万元，执行数229.78万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：
一是我们产业结构单一，两茶一木，十月份以后很多农户闲置在家，食用菌种植刚好可以补这个短板。
二是种植规模小，缺少企业带动，缺少技术人才，缺少自己的品牌。
三是群众对于食用菌种植知识认知较少，主动参与性不高。
（三）建议和改进措施
一是加大资金投入发展食用菌，引进优质企业带动农户种植。二是打造自己的品牌，扩宽销售渠道，我们县昼夜温差大，适合种植的食用菌，种出来品质比较好。三是加大群众食用菌种植知识培训，提供群众认知度增加参与性和积极性，建议厂房选址尽可能在沿河地带村落，减少因海拔高温度低需要投入暖风机。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
