三江侗族自治县同乐苗族乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 15:35

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三江侗族自治县同乐苗族乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：同乐苗族乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：同乐苗族乡2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：同乐苗族乡2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：同乐苗族乡概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

　　2．财政所基本职能：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，负责乡镇政府预算单位及涉农资金的财务管理和核算工作。

3.乡村建设综合服务中心，加挂综合行政执法队牌子基本职能。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作；

4.退役军人服务站基本职能。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作；

5.行政审批和政务服务中心基本职能。承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站，加挂乡村振兴工作站牌子基本职能。开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心，加挂社会保障和公共文化服务中心牌子基本职能。承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能。主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

一是机关编制和领导职数。机关行政编制36人，后勤服务聘用人员控制数3人。实有在职人数32人，其中正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）15人，科员12人。购买司勤人员3人，遗属补助4人，退休人员15人。

二是事业单位编制。全乡事业单位编制总共52人。

乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）财政全额事业编制12人，实有在职人员11人，其中高级工2人，中级工1人，初级工8人。

退役军人服务站财政全额事业编制2人，实有在职2人，初级工2人。

行政审批和政务服务中心财政全额事业编制 5 人，实有在职4人，中级工1人，初级工3人，独生子女1人。

农业农村工作站（乡村振兴工作站）财政全额事业编制13人，实有在职人数13人。其中中工4人，初级工9人，退休人员3人。

公共事务服务中心（社会保障和公共文化服务中心）财政全额事业编制 13 人。实有在职11人，其中：中级2人，普工1人，初级工8人，退休人员2人，遗嘱人员2人，独生子女1人。

林业工作站财政全额事业编制 7 人，实有在职人员6人，高级工2人，中工3人，初级工1人。

三是参公单位编制。财政所参公编制7人。实有在职人数2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人，编外聘用人员2人，退休人员4人。

第二部分： 同乐苗族乡2023年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三江侗族自治县同乐乡					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,785.62	一、一般公共服务支出	32	971.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.63	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.47	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.39
	9		九、卫生健康支出	40	137.55
	10		十、节能环保支出	41	101.58
	11		十一、城乡社区支出	42	193.58
	12		十二、农林水支出	43	2,148.40
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	94.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.82
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,831.72	本年支出合计	58	3,831.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,831.72	总计	62	3,831.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：三江侗族自治县同乐乡								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,831.72	3,831.72
201	一般公共服务支出	971.62	971.62
20101	人大事务	6.78	6.78
2010104	人大会议	2.40	2.40
2010107	人大代表履职能力提升	2.88	2.88
2010108	代表工作	1.50	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.80	687.80
2010301	行政运行	619.56	619.56
2010303	机关服务	13.09	13.09
2010306	政务公开审批	55.14	55.14
20106	财政事务	35.76	35.76
2010602	一般行政管理事务	35.76	35.76
20111	纪检监察事务	33.53	33.53
2011199	其他纪检监察事务支出	33.53	33.53
20123	民族事务	0.72	0.72
2012399	其他民族事务支出	0.72	0.72
20129	群众团体事务	3.86	3.86
2012999	其他群众团体事务支出	3.86	3.86
20132	组织事务	58.10	58.10
2013299	其他组织事务支出	58.10	58.10
20199	其他一般公共服务支出	145.07	145.07
2019999	其他一般公共服务支出	145.07	145.07
204	公共安全支出	4.20	4.20
20402	公安	4.20	4.20
2040299	其他公安支出	4.20	4.20
208	社会保障和就业支出	156.39	156.39
20802	民政管理事务	0.47	0.47
2080299	其他民政管理事务支出	0.47	0.47
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61
20828	退役军人管理事务	16.08	16.08
2082850	事业运行	16.08	16.08
210	卫生健康支出	137.55	137.55
21007	计划生育事务	68.51	68.51
2100716	计划生育机构	68.51	68.51
21011	行政事业单位医疗	69.04	69.04
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21
211	节能环保支出	101.58	101.58
21104	自然生态保护	101.58	101.58
2110401	生态保护	101.58	101.58
212	城乡社区支出	193.58	193.58
21201	城乡社区管理事务	147.94	147.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.94	147.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.63	45.63
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	1.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.63	44.63
213	农林水支出	2,148.40	2,148.40
21301	农业农村	555.01	555.01
2130104	事业运行	165.92	165.92
2130106	科技转化与推广服务	4.34	4.34
2130121	农业结构调整补贴	0.24	0.24
2130122	农业生产发展	315.36	315.36
2130126	农村社会事业	68.22	68.22
2130199	其他农业农村支出	0.93	0.93
21302	林业和草原	76.90	76.90
2130204	事业机构	76.90	76.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.33	962.33
2130504	农村基础设施建设	125.90	125.90
2130505	生产发展	589.08	589.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.35	247.35
21307	农村综合改革	521.77	521.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.35	521.35
2130799	其他农村综合改革支出	0.42	0.42
21399	其他农林水支出	32.39	32.39
2139999	其他农林水支出	32.39	32.39
221	住房保障支出	94.11	94.11
22101	保障性安居工程支出	24.39	24.39
2210105	农村危房改造	24.39	24.39
22102	住房改革支出	69.72	69.72
2210201	住房公积金	69.72	69.72
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.47
224	灾害防治及应急管理支出	14.82	14.82
22401	应急管理事务	0.22	0.22
2240199	其他应急管理支出	0.22	0.22
22406	自然灾害防治	14.60	14.60
2240601	地质灾害防治	14.60	14.60
229	其他支出	9.00	9.00
22999	其他支出	9.00	9.00
2299999	其他支出	9.00	9.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：三江侗族自治县同乐乡							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,831.72	2,286.97	1,544.76
201	一般公共服务支出	971.62	896.60	75.02
20101	人大事务	6.78		6.78
2010104	人大会议	2.40		2.40
2010107	人大代表履职能力提升	2.88		2.88
2010108	代表工作	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.80	672.22	15.58
2010301	行政运行	619.56	619.56
2010303	机关服务	13.09		13.09
2010306	政务公开审批	55.14	52.65	2.49
20106	财政事务	35.76	35.76
2010602	一般行政管理事务	35.76	35.76
20111	纪检监察事务	33.53	33.53
2011199	其他纪检监察事务支出	33.53	33.53
20123	民族事务	0.72		0.72
2012399	其他民族事务支出	0.72		0.72
20129	群众团体事务	3.86		3.86
2012999	其他群众团体事务支出	3.86		3.86
20132	组织事务	58.10	12.05	46.06
2013299	其他组织事务支出	58.10	12.05	46.06
20199	其他一般公共服务支出	145.07	143.05	2.02
2019999	其他一般公共服务支出	145.07	143.05	2.02
204	公共安全支出	4.20	4.20
20402	公安	4.20	4.20
2040299	其他公安支出	4.20	4.20
208	社会保障和就业支出	156.39	155.92	0.47
20802	民政管理事务	0.47		0.47
2080299	其他民政管理事务支出	0.47		0.47
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61
20828	退役军人管理事务	16.08	16.08
2082850	事业运行	16.08	16.08
210	卫生健康支出	137.55	137.55
21007	计划生育事务	68.51	68.51
2100716	计划生育机构	68.51	68.51
21011	行政事业单位医疗	69.04	69.04
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21
211	节能环保支出	101.58		101.58
21104	自然生态保护	101.58		101.58
2110401	生态保护	101.58		101.58
212	城乡社区支出	193.58	147.59	45.99
21201	城乡社区管理事务	147.94	147.59	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.94	147.59	0.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.63		45.63
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.63		44.63
213	农林水支出	2,148.40	875.38	1,273.01
21301	农业农村	555.01	200.07	354.93
2130104	事业运行	165.92	165.92
2130106	科技转化与推广服务	4.34		4.34
2130121	农业结构调整补贴	0.24		0.24
2130122	农业生产发展	315.36		315.36
2130126	农村社会事业	68.22	34.16	34.07
2130199	其他农业农村支出	0.93		0.93
21302	林业和草原	76.90	76.90
2130204	事业机构	76.90	76.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.33	122.02	840.31
2130504	农村基础设施建设	125.90		125.90
2130505	生产发展	589.08		589.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.35	122.02	125.33
21307	农村综合改革	521.77	476.39	45.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.35	476.39	44.96
2130799	其他农村综合改革支出	0.42		0.42
21399	其他农林水支出	32.39		32.39
2139999	其他农林水支出	32.39		32.39
221	住房保障支出	94.11	69.72	24.39
22101	保障性安居工程支出	24.39		24.39
2210105	农村危房改造	24.39		24.39
22102	住房改革支出	69.72	69.72
2210201	住房公积金	69.72	69.72
223	国有资本经营预算支出	0.47		0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47		0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47		0.47
224	灾害防治及应急管理支出	14.82		14.82
22401	应急管理事务	0.22		0.22
2240199	其他应急管理支出	0.22		0.22
22406	自然灾害防治	14.60		14.60
2240601	地质灾害防治	14.60		14.60
229	其他支出	9.00		9.00
22999	其他支出	9.00		9.00
2299999	其他支出	9.00		9.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：三江侗族自治县同乐乡								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,785.62	一、一般公共服务支出	33	971.62	971.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.47	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4.20	4.20
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.39	156.39
	9		九、卫生健康支出	41	137.55	137.55
	10		十、节能环保支出	42	101.58	101.58
	11		十一、城乡社区支出	43	193.58	147.94	45.63
	12		十二、农林水支出	44	2,148.40	2,148.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	94.11	94.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.47			0.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.82	14.82
	23		二十三、其他支出	55	9.00	9.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,831.72	本年支出合计	59	3,831.72	3,785.62	45.63	0.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,831.72	总计	64	3,831.72	3,785.62	45.63	0.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：三江侗族自治县同乐乡				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,785.62	2,286.97	1,498.65
201	一般公共服务支出	971.62	896.60	75.02
20101	人大事务	6.78		6.78
2010104	人大会议	2.40		2.40
2010107	人大代表履职能力提升	2.88		2.88
2010108	代表工作	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.80	672.22	15.58
2010301	行政运行	619.56	619.56
2010303	机关服务	13.09		13.09
2010306	政务公开审批	55.14	52.65	2.49
20106	财政事务	35.76	35.76
2010602	一般行政管理事务	35.76	35.76
20111	纪检监察事务	33.53	33.53
2011199	其他纪检监察事务支出	33.53	33.53
20123	民族事务	0.72		0.72
2012399	其他民族事务支出	0.72		0.72
20129	群众团体事务	3.86		3.86
2012999	其他群众团体事务支出	3.86		3.86
20132	组织事务	58.10	12.05	46.06
2013299	其他组织事务支出	58.10	12.05	46.06
20199	其他一般公共服务支出	145.07	143.05	2.02
2019999	其他一般公共服务支出	145.07	143.05	2.02
204	公共安全支出	4.20	4.20
20402	公安	4.20	4.20
2040299	其他公安支出	4.20	4.20
208	社会保障和就业支出	156.39	155.92	0.47
20802	民政管理事务	0.47		0.47
2080299	其他民政管理事务支出	0.47		0.47
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61
20828	退役军人管理事务	16.08	16.08
2082850	事业运行	16.08	16.08
210	卫生健康支出	137.55	137.55
21007	计划生育事务	68.51	68.51
2100716	计划生育机构	68.51	68.51
21011	行政事业单位医疗	69.04	69.04
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21
211	节能环保支出	101.58		101.58
21104	自然生态保护	101.58		101.58
2110401	生态保护	101.58		101.58
212	城乡社区支出	147.94	147.59	0.36
21201	城乡社区管理事务	147.94	147.59	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.94	147.59	0.36
213	农林水支出	2,148.40	875.38	1,273.01
21301	农业农村	555.01	200.07	354.93
2130104	事业运行	165.92	165.92
2130106	科技转化与推广服务	4.34		4.34
2130121	农业结构调整补贴	0.24		0.24
2130122	农业生产发展	315.36		315.36
2130126	农村社会事业	68.22	34.16	34.07
2130199	其他农业农村支出	0.93		0.93
21302	林业和草原	76.90	76.90
2130204	事业机构	76.90	76.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.33	122.02	840.31
2130504	农村基础设施建设	125.90		125.90
2130505	生产发展	589.08		589.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.35	122.02	125.33
21307	农村综合改革	521.77	476.39	45.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.35	476.39	44.96
2130799	其他农村综合改革支出	0.42		0.42
21399	其他农林水支出	32.39		32.39
2139999	其他农林水支出	32.39		32.39
221	住房保障支出	94.11	69.72	24.39
22101	保障性安居工程支出	24.39		24.39
2210105	农村危房改造	24.39		24.39
22102	住房改革支出	69.72	69.72
2210201	住房公积金	69.72	69.72
224	灾害防治及应急管理支出	14.82		14.82
22401	应急管理事务	0.22		0.22
2240199	其他应急管理支出	0.22		0.22
22406	自然灾害防治	14.60		14.60
2240601	地质灾害防治	14.60		14.60
229	其他支出	9.00		9.00
22999	其他支出	9.00		9.00
2299999	其他支出	9.00		9.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：三江侗族自治县同乐乡								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,385.75	302	商品和服务支出	177.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	300.85	30201	办公费	42.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	170.14	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	305.96	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	312.44	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.22	30206	电费	17.46	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	46.61	30207	邮电费	7.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30209	物业管理费	7.26	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备
30113	住房公积金	69.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.55	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	723.63	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	23.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	692.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.27	399	其他支出
30307	医疗费补助	7.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	5.85	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.87	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.89	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	22.10
人员经费合计		2,109.38	公用经费合计					177.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：三江侗族自治县同乐乡							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45.63	45.63		45.63
212	城乡社区支出		45.63	45.63		45.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.63	45.63		45.63
2120804	农村基础设施建设支出		1.00	1.00		1.00
2120816	农业农村生态环境支出		44.63	44.63		44.63
229	其他支出
22960	彩票公益金安排的支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：三江侗族自治县同乐乡				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.47		0.47
223	国有资本经营预算支出	0.47		0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47		0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47		0.47
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：三江侗族自治县同乐乡											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87		5.87		5.87		5.87		5.87		5.87
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：同乐苗族乡2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3831.72万元，其中本年收入3831.72万元, 较2022年度决算数增加696.94万元，增长22.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3785.62万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加628.27万元，增长21.99%，主要原因是：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入45.63万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加14.61万元，增长47.10%，主要原因是：新增项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.47万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是：新增项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无事业收入。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无上年结转和结余

（二）本部门2023年度总支出3831.72 万元，其中本年支出3831.72万元, 较2022年度决算数增加696.94万元，增长（下降）22.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）971.62万元：主要用于人员和公用经费支出，较2022年度决算数增加173.21万元，增长21.69%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

2.公共安全（类）支出4.2万元：主要用于日常公共事务支出。较2022年度决算数增加2.4万元，增加133.33%，主要原因是：日常费用增加。

3.社会保障和就业支出156.39万元：主要用于人员和日常公用经费支出，较2022年度决算数下降3.74万元，下降2.34%，主要原因是：人员经费减少。

4.卫生健康支出（类）137.55万元：主要用于主要用于人员经费支出。较2022年度决算数增加5.02万元，增长3.79%，主要原因是：人员经费增加。

5.节能环保支出（类）101.58万元：主要用于主要用于项目经费支出。较2022年度决算数减少38.55万元，下降27.51%，主要原因是：项目支出减少。

6.城乡社区支出（类）193.58万元：主要用于要用于项目经费支出。较2022年度决算数增加76.53万，增长65.38%，主要原因是：有新增项目。

7.农林水支出（类）2148.4万元：主要用于主要用于村干、人员经费和日常公用、项目经费等支出。较2022年度决算数增加577.98万元，增长36.80%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。

8.住房保障支出（类）94.11万元：主要用于：主要用于行政事业单位住房公积金支出。较2022年度决算数减少29.37万元，下降23.79%，主要原因是：人员减少。

9.国有资本经营预算支出（类）0.47万元：主要用于国有退休人员经费。较2022年度决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是：新增国有退休人员经费

10.灾害防治及应急管理支出（类）14.82万元：主要用于要用于日常公用运行经费支出。较2022年度决算数增加11.55万元，增长353.21%，主要原因是：日常公用运行经费增加。

11.其他支出（类）9万元：主要用于主要用于日常公用及项目经费支出。较2022年度决算数减少58.74万元，下降86.71%，主要原因是：项目经费减少。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无结余。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无年末结转和结余

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出3785.62万元，较2022年度决算数增加696.94万元，增长22.23%。其中：基本支出2286.97万元，项目支出1498.65万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2239.87万元，支出决算为3785.62万元，完成年初预算的171.07%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.4万元：完成年初预算的94.49%，主要原因是：人员变动。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为8万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的36%，主要用于加强代表工作，提高代表综合素质和履职能力。决算数小于预算数的主要原因是:财政资金紧，没能及时兑现。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的93.15%，主要用于乡镇人大代表履职活动中心和代表联络站平台建设、运行管理等。决算数小于预算数的主要原因是:费用减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为457.59万元，支出决算为619.56万元，完成年初预算数的135.41%。主要用于行政人员经费日常公用经费支出。决算数大于预算数原因是：人员经费增加。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的82.48%。主要用于临时聘请司机各方面支出，含管理费、工资、各类社会保障缴费补助、差旅费等支出，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧，项目支出慢。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的1976.34%。主要用于保障乡（镇）政务中心机构日常运转，决算数大于预算数的主要原因是：保障乡（镇）政务中心机构日常增加。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.13万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的118.69%。主要用于人员经费和公用经费运转，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为32.59万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的102.88%。主要用于人员经费和公用经费运转，决算数大于预算数的主要原因是：经费增加。

11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的14.4%。主要用于民族自治乡促进民族团结进步、发展少数民族和民族地区经济、维护民族地区社会稳定、改善少数民族生产生活条件的重大事项给予重点支持，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧，支出进度慢。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的61.27%。主要用于预防青少年违法犯罪、青少年安全自护宣传资料印制，及指导培训，推动广大基层妇女积极开展政府、党委中心工作。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧，支出进度慢。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为58.1万元，完成年初预算的610.94%。主要用于基层党组织开展“三会一课”、创先争优、换届以及党内集中学习教育所产生的会议费，订阅党报党刊、开展支部活动及项目开支等，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为114.82万元，支出决算为145.07万元，完成年初预算的126.35%。主要用于乡镇会计核算业务各项开支及项目开支等，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的116.67%。主要用于乡镇交通安全支出，决算数大于预算数的主要原因是：经费增加。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的47%。主要用于落实基层民政办事机构、落实民政工作人员、改善办公条件等方面，决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧，支出进度慢。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.36万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的103.17%。主要用于人员经费支出，决算数大于预算数的主要原因是：基数增加及人员增加。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.18万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的103.17%。主要用于人员经费支出，决算数大于预算数的主要原因是：基数增加及人员增加。

19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的174.40%。主要用于人员费和事业运行，决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧，支出进度慢。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为75.08万元，支出决算为68.51万元，完成年初预算的91.38%。主要用于要员和事业运行，决算数小于预算数的主要原因是：人员及社保变动。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费，决算数小于预算数的主要原因是：持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.56万元，支出决算为26.01元，完成年初预算的110.40%。主要用于人员经费，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少及基数降低。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100.36%。主要用于人员经费，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少及基数降低。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.58万元，完成年初预算的100%。主要用于护林员生活补助，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目调剂。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为121.03万元，支出决算为147.94万元，完成年初预算的122.23%。主要用于人员及日常运行，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为126.51万元，支出决算为165.92万元，完成年初预算的131.15%。主要用于人员及日常运行经费，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

27.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。主要用于生产购置补贴，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.36万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为35.10万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的194.36%。主要用于项目支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目调剂。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的93%。主要用于落实兑现各项惠农政策所支付的材料费及业务费，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧，项目支付进度慢。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为64.32万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的119.56%。主要用于项目支出，决算数大于预算数的主要原因是：有新增项目

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.9万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目调剂。

34.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为589.08万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目调剂。

35.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为167.08万元，支出决算为247.35万元，完成年初预算的148.04%。主要用于项目支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目调剂。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为643.82万元，支出决算为521.35万元，完成年初预算的80.98%。主要用于人员经费和项目支出，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支出进度放缓。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。主要用于日常公用，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目调剂。

38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的100%。主要用于折旧复垦补助，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的100%。主要用于农村危房改造，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.77万元，支出决算为69.72万元，完成年初预算的102.88%。主要用于行政事业单位住房补助，决算数小于预算数的主要原因是：基数降低及人员变动。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的4.144%。主要用于预防和处置各类突发公共事件的支出，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧，资金支付慢。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%。主要用于地质灾害防治各类事件的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。主要用于项目及乡村振兴工作队补助，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2286.97万元，其中：人员经费2109.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他对个人和家庭的补助等；公用经费177.59万元，主要包括：办公费、印刷费等其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1385.75万元，完成年初预算的116.03 %。主要原因是每月发放绩效工资增量部分。

（二）商品和服务支出177.59万元，完成年初预算的83.08%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神。

（三）对个人和家庭的补助支出723.63元，完成年初预算的90.87%。主要原因是财政资金紧张，资金支付放缓。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出45.63万元，较2022年度决算数增加14.61万元，增长147.10%。其中：基本支出0万元，项目支出45.63万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要原因：新增项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的100%。（主要原因：新增项目。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.47万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.47万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。主要原因：新增项目。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.13万元，支出决算为5.87元，完成预算的38.80%，比上年减少9.26万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.87万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是年度没有因公出国（境）计划。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.87万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车，本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.87万元，完成预算的99.49%，比上年减少2.64万元，主要原因是厉行节约，经费压减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展对公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，同乐乡人民政府2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆；其中执法执勤用车1辆，应急保障用车3辆，四辆车车况均较良好，能够正常使用，全年运行费支出5.87万元，平均每辆1.47万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。原因是本年度无公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出177.59万元，比年初预算数减少35.17万元，降低16.53%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项经费支出，比2022年减少104.84万元，降低37.12 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减各项经费支出，尽量做到厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2510.99万元，占一般公共预算项目支出总额的59.68%。组织对2023年度农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为80分以上，均为良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看从自评情况来看，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为80分以上，均为良好。

共组织对“2023年革命老区转移支付资金建设项目（同乐乡高武村党群服务中心建设）”等53个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2510.99万元，政府性基金预算支出45.63万元。从评价情况来看，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为80分以上，均为良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对53个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年庭院经济项目(2023年衔接资金)项目自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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