三江侗族自治县洋溪乡人口与计划生育服务站

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡人口与计划生育服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人口与计划生育服务站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡人口与计划生育服务站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡人口与计划生育服务站概况

一、部门职责

办理好准时证，继续推进新婚育观念及服务政策。服务好育龄妇女和继续关注独生子女、双女户，加强公共卫生体系建设，严格执行计划生育基本国策，落实一对夫妇可生育两个孩子政策，促进人口均衡发展。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因

2021年，全乡汇编预算单位1户，其中报送单户报表1户、乡镇汇总录入表1户，与上年持平。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因

2021年，全乡预算单位年末人数6人,与上年持平。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人口与计划生育服务站2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡人口与计划生育服务站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1357632.96元。与2020年相比，收、支各增加55356.11元；增加4.2%。增加原因说明：本年度独生子女保健费比例提高，经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1357632.96元，其中：财政拨款收入1357632.96元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1295033.26元，其中：基本支出1295033.26元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1357632.96元。与2020年相比，收、支各增加55356.11元；增加4.2%。增加原因说明：本年度独生子女保健费比例提高，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1357632.96元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加55356.11元，同比增加4.2%，增加原因说明：本年度独生子女保健费比例提高，经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1357632.96元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出129624.58元，占9.5%；卫生健康（类）支出1157796.38元，占85.2%；住房保障（类）支出70212元，占5.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1310484.29元，支出决算为1357632.96元，完成年初预算的103%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出预算为137877.12元，支出决算为129624.58元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：养老基数调整，经费减少。

2.卫生健康（类）支出预算为1103668.61元，支出决算为1157796.38元，完成年初预算的104%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗基数调整，经费减少。

3.住房保障（类）支出预算为68938.56元，支出决算为70212元，完成年初预算的101%,决算数决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1355952.96元，其中：

人员经费1228101.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127851.7元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22000元，支出决算为3603.01元，完成预算的16.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。“三公”经费主要支出主要为公务用车购置及运行费；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3603.01元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，原因说明：本年度无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行费预算为22000元，支出决算为3603.01元，完成预算的16.3%，减少原因说明：本年度车子按时保养，损耗较小，维修次数减少。费用减少。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出3603.01元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0元，2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，为0支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金1355952.96元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体部门绩效项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：存在的问题：预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加等。原因为单位主要领导对预算绩效管理认识不足，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，预算及绩效目标调整效率低，对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制等。

改进措施：提高单位领导对预算绩效管理的认识，提高基层单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层单位预算绩效管理的考核及结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出127851.7元，比2020年增加38377.95元，增长42.9%，增长原因：办公设备老化，维修费增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。