三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站

2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站概况

一、部门职责

负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因

2021年，全乡汇编预算单位1户，其中报送单户报表1户、乡镇汇总录入表1户。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因

2021年，全乡预算单位年末人数9人,与上年相比调入1人。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1295033.26元。与2020年相比，收、支各增加19198.56元；增加1.5%。增加原因说明：年末有人员调入，经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1295033.26元，其中：财政拨款收入1295033.26元；占100%。上级补助收入0元，占 0% ；事业收入0元，占 0% ；事业单位经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1295033.26元，其中：基本支出1295033.26元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1295033.26元。与2020年相比，收、支各增加19198.56元；增加1.5%。增加原因说明：年末有人员调入，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1295033.26元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加19198.56元，同比增加1.5%，增加原因说明：年末有人员调入，经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1295033.26元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出163180.31元，占12.6%；卫生健康（类）支出46664.67元，占3.6%；城乡社区（类）支出987568.28元，占76.2%；住房保障（类）支出97620元，占7.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1003650.32元，支出决算为1295033.26元，完成年初预算的129%。其中：

1.城乡社区支出（类）支出。年初预算为684665.84元，支出决算为987568.28元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费投入增加，人员增加。

2.社会保障和就业（类）支出预算为174470.4元，支出决算为163180.31元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是：养老基数调整，经费减少。

3.卫生健康（类）支出预算为57278.88元，支出决算为46664.67元，完成年初预算的81.5%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗基数调整，经费减少。

4.住房保障（类）支出预算为87235.2元，支出决算为97620元，完成年初预算的100%,决算数决算数大于预算数的主要原因是：年末有人员调入，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1295033.26元，其中：

人员经费1174830.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120202.29元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为17176.84元，完成预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17176.84元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费预20000元，支出决算为17176.84元，完成预算的85.8%，减少原因说明：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0元。

    公务用车运行支出17176.84元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0元，2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门是二级预算单位，无需绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出120202.29元，比2020年增加1590.29元，增长1.3%，增长原因：年末有人员调入，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。