三江侗族自治县洋溪乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府概况

一、部门职责

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2021年，全乡汇编预算单位6户，其中报送单户报表6户、乡镇汇总录入表1户。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年，全乡预算单位年末人数58人,比上年减少2人，原因是文广站人员调出1人，国监站调出1人。

年末实有人数58人，在职人员58人，所占比率为100%。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计22556060.15元。与2020年相比，收、支各减少1036910.85；减少4%。减少原因说明：人员较上年度相比减少，经费减少，一事一议项目申报数量减少，资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计22556060.15元 ，其中：财政拨款收入22526060.15元；占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入30000元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22556060.15元，其中：基本支出15445639.68元，占68.5%；项目支出7110420.47元，占31.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22556060.15元。与2020年相比，收、支各减少1036910.85元；减少4%。减少原因说明：人员较上年度相比调出2人，经费减少，一事一议项目申报数量减少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出22556060.15元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1036910.85元，同比下降4%。减少原因说明。人员较上年度相比调出2人，经费减少，一事一议项目申报数量减少，资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出22556060.15元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5922110.87元，占26.3%；公共安全（类）支出28059.4元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出324581.75元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出2040889.52元，占9%；卫生健康（类）支出1730759.87元，占7.6%；节能环保（类）支出252000元，占1.1%；城乡社区（类）支出1345226.78元，占5.9%；农林水（类）支出9745493.45元，占43.2%；交通运输（类）支出42670元，占0.01%；住房保障（类）支出841658.04元，占3.7%；其他（类）支出282160.47元，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为13988599.76元，支出决算为22556060.15元，完成年初预算的161%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4474784.6元，支出决算为5922110.87元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

2.公共安全（类）年初预算为18000元，支出决算为28059.4元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是：安全广告宣传类经费增加。

3.文化体育与传媒支出（类）年初预算为352721.23元，支出决算为324581.75元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：文广站人员调出，经费支出减少。

4.社会保障和就业（类）支出预算为1675408.03元，支出决算为2040889.52元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，经费增加。

5.卫生健康（类）支出预算为1738364.753元，支出决算为1730759.87元，完成年初预算的99.5%。与上年度持平。

6.城乡社区（类）支出预算为734665.84元，支出决算为1345226.78元，完成年初预算的183.5%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，社保、公积金基数调整变高。

7.农林水（类）支出预算为4249369.67元，支出决算为9745493.45元，完成年初预算的229%，决算数大于预算数的主要原因是：农林水基础设施投入增加，资金投入增加。

8.交通运输（类）支出预算为0元，支出决算为42670元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加交通劝导员的工资。

9.住房保障（类）支出预算为745285.64元，支出决算为841658.04元，完成年初预算的112.8%,决算数大于预算数的主要原因是：根据政策调整，公积金调整基数增加，支出数增加。

10.其他（类）支出预算为0元，支出决算为282610.47元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：其他类支出投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出15445639.68元，其中：

人员经费13609753.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1835885.86元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为118000元，支出决算为86733.03元，完成预算的73.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算62733.03元，占72.3%；公务接待费支出决算24000元，占27.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，原因说明：本年度无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行费预算为94000元，支出决算为62733.03元，完成预算的66.7%，减少原因说明：本年度车子按时保养，损耗较小，维修次数减少。费用减少。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出62733.03元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为24000元，支出决算为24000元，完成预算的100%，与上年数数持平。其中：外宾接待支出0元，2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出24000元。主要用于乡村振兴检查、绩效考评工作检查等接待。2021年共接待国内来访团组80个、来宾600人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计30000元。与2020年相比，收、支总计各减）1423417元，下降485%。其中，支出情况为：

2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算30000元，完成年初预算300%，

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级调剂指标，用于城乡社区支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金22556060.15元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体部门绩效项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：存在的问题：预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加等。原因为单位主要领导对预算绩效管理认识不足，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，预算及绩效目标调整效率低，对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制等。

改进措施：提高单位领导对预算绩效管理的认识，提高基层单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层单位预算绩效管理的考核及结果应用。（部门绩效自评结果详见附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出1530116.87元，比2020年减少111380.16元，下降7.2%，减少原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度，政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。