三江侗族自治县老堡乡国土安监城建站2021年度部门决算

目录

第一部分：老堡乡国土安监城建站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：老堡乡国土安监城建站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：老堡乡国土安监城建站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡国土安监城建站概况

一、部门职责

（1）国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

（2）国土规建环保安监站工作目标:依法开展耕地保护特别是基本农田保护工作，基本农田划区定界;协助编制土地开发、整理、复垦计划，并依法对实施情况进行监督保管本辖区内耕地保护档案资料及图件和做好扶贫危房改造工作。

二、机构设置

（1）纳入预算三江侗族自治县老堡乡国土安监城建站一个预算单位。

（2）老堡乡国土安监城建站人员结构情况：国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数8人，副科职称1人，高工职称1人，初级职称6人，退休1人。

第二部分：老堡乡国土安监城建站2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：老堡乡国土安监城建站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1204873.89元。与2020年相比，收、支各减少79987.86元；下降6.28%。减原因说明:人员变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1204873.89元，其中：财政拨款收入1204873.89元；占100%。上级补助收入0元，占 0% ；事业收入0元，占 0% ；事业单位经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1204873.89元，其中：基本支出1204873.89元，占100%。项目支出1445899.15元，占69.15%。经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1204873.89元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少79987.86元，下降6.28%。减原因说明:人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1204873.89元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少79987.86元，同比下降6.28%。减原因说明:人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1204873.89元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出170507.88元，占14.15%；卫生健康（类）支出47268.03元，占3.92%；城乡社区支出（类）支出896234.98元，占74.38%；住房保障（类）支出90863.00元，占7.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1056754.49元，支出决算为1204873.89元，完成年初预算的114.02%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129609.76元，支出决算为113671.34元，完成年初预算的87.70%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64804.88元，支出决算为56836.54元，完成年初预算的87.70%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63760.76元，支出决算为47268.03元，完成年初预算的74.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）公务其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为701371.77元，支出决算为896234.98元，完成年初预算的127.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97207.32元，支出决算为90863.00元。完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1204873.89元，其中：

人员经费1089280.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费115593.25元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000.00元，支出决算为19896.51元，完成预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算0 元，占0 %。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为20000.00元，支出决算为19896.51元，完成预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

（1）公务用车购置支出0元。与年初预算一致，无购置车辆。

（2）公务用车运行支出19896.51元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

外宾接待支出0元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0元。主要用于0。20201年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2020年相比，收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：

  2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0元，支出决算0元，完成年初预算0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门是二级预算单位，无需绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出0元，比 2020年增加（减少） 0元，增长（下降）0 %，增（减）原因0。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。