三江侗族自治县老堡乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分：老堡乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：老堡乡人民政府2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：老堡乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡人民政府概况

一、部门职责

1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所基本职能：续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

4.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

5.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；做好避孕药具的管理和发放。

6.文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

7.社会保障服务中心基本职能：积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度，积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作,动物卫生监督工作,动物检疫工作。动物防疫监督执法办案,动物检疫证章标志管理及报检点建设,生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设,生猪屠宰企业台账登记,生猪屠宰安全生产建设,生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送,病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规,组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾,负责农业机械安全作业的监督管理,进行农业机械示范推广,指导和管理农业机械服务体系的建设,负责农业机械统计工作。

9.综合文化站基本职能：加强公共文化服务体系的建设，坚持公益性、便利性的原则。把握文化发展方向，积极组织开展健康，丰富多彩，群众喜闻乐见的文体活动，充实群众生活。

10.村级组织基本职能：贯彻党的路线方针政策，认真学习宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实上级党组织及本村党员大会的决议和决定。确定重大问题决策意见，推动村级经济发展，推进农村社区建设，做好社区群众工作。

二、机构设置

纳入老堡乡人民政府2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、计生站、广播站、国土安监站、社会保障服务中心、水利站、农业农村工作站、综合文化站、村级组织等10个预算单位。

2021年全乡预算单位年末人数52人,政府15人，其中1人为工勤人员，人大1人，党委6人，财政所2人，计生站6人，国监站9人，农业站7人，文化站1人，广播站2人，劳保所3人，在职村干48人（其中定工34人，半定工14人），退岗村干106人，村级计生专干11人。

第二部分：老堡乡人民政府2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：老堡乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计21254936.96元。与2020年相比，收、支各减少7452740.33元、7749447.33元；下降25.96%、26.72%。减原因说明主要是（1）政府性基金预算财政拨款减了1980270.5元；（2）农林水支出减少了4159524.53元；（3）社会保障和就业支出减少1121684.21元；（4）城乡社区支出减少2782262.86元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计21254936.96元 ，其中：财政拨款收入21198269.46元，占99.73%；政府性基金预算财政拨款收入56667.5元，占0.27%。上级补助收入0元，占 0% ；事业收入0元，占 0% ；事业单位经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21254936.96元，其中：基本支出14672866.5元，占69.03%；项目支出6582070.46元，占30.97%。经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计21254936.96元。与2020年相比，收、支各减少7452740.33元、7749447.33元；下降25.96%、26.72%。减原因说明主要是（1）政府性基金预算财政拨款减了1980270.5元；（2）农林水支出减少了4159524.53元；（3）社会保障和就业支出减少1121684.21元（4）城乡社区支出减少2782262.86元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出21198269.46元，占本年支出合计的99.73%。与2020年相比，财政拨款支出减少7749447.33元，同比下降26.72%。减原因说明：（1）农林水支出减少了4159524.53元；（2）社会保障和就业支出减少1121684.21元；（3）城乡社区支出减少2782262.86元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出21198269.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5962304.14元，占28.13%；国防支出（类）支出19365.45元，占0.09%；公共安全（类）支出18000.00元，占0.08%；文化体育与传媒（类）支出385931.45元，占1.82%；社会保障和就业（类）支出1989458.75元，占9.39%；卫生健康（类）支出1808778.07元，占8.53%；节能环保（类）支出753876.00元，占3.56%；城乡社区（类）支出1239234.98元，占5.85%；农林水（类）支出7411702.07元，占34.96%；交通运输（类）支出12695元，占0.06%；住房保障（类）支出1285696.36元，占6.07%；灾害防治及应急管理（类）支出15687.19元，占0.07%；其他（类）支出295540.00元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为15221946.2元，支出决算为21198269.46元，完成年初预算的139.26%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为271410.87元，支出决算为267760.78元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为18109.00元，支出决算为15710.00元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是：报账不及时。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为53000元，支出决算为42035元，完成年初预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因是：报账不及时。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为11000元，支出决算为49748元，完成年初预算的452.25%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人大代表换届，追加人大换届工作经费。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为236311元。决算数大于预算数的主要原因是：新增代表网络站建设补助经费，人大代表议案专项经费等经费。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为0元，支出决算为20426.00元。决算数大于预算数的主要原因是：新增一次性政协领导重点工作经费。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2414579.05元，支出决算为2997002.89元，完成年初预算的124.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32750.00元，支出决算为27780.78元，完成年初预算的84.83%。决算数小预算数的主要原因是：报账不及时，因国库资金紧张，不得支付。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为103180元，支出决算为97280元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是：报账不及时。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为31894元，支出决算为22147.6元，完成年初预算的69.44%。决算数小于预算数的主要原因是：政务大厅经费报账不及时。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为322323.00元。决算数大于预算数的主要原因是：新增新冠疫情防控人员临时工作补助。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为455768.84元，支出决算为488220.56元。完成年初预算的完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数、公积金基数、调整、绩效等增加。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为165000元，支出决算为151500元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是：村级喊寨员人员有变动。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为67000元，支出决算为43702元，完成年初预算的65.23%。决算数小于预算数的主要原因是：团委专项经费使用减少。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为665176.17元，支出决算为934623.31元，完成年初预算的140.51%。决算数大于预算数的主要原因是：领导换届，党委人员增加。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为14340元。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为474560元，支出决算为200988.07元，完成年初预算42.35%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）因国库资金紧缺，报账不得审批支出；（2）农村党员教育培训经费年底还追加指标，来不及开展工作。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为30405.15元，完成年初预算的202.70%。决算数大于预算数的主要原因是：新增奖励金。

19.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0元，支出决算为19365.45元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加武装工作经费。

20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为18000元，支出决算为18000元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为88324.36元，支出决算为121256.69元，完成年初预算的137.29%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调高、调资、发放绩效等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为111600元，支出决算为24172.73元，完成年初预算的21.66%。决算数小于预算数的主要原因是：因资产短缺，乡镇文化站免费开放三个项目资金报账未得审批。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为181901.95元，支出决算为240502.03元，完成年初预算的132.22%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调高、调资、发放绩效等。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为247196.36元，支出决算为339645.33元，完成年初预算的137.40%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调高、调资、发放绩效等。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项）。年初预算为0元，支出决算为133083.5元。决算数大于预算数的主要原因是：新增民政项目资金。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为20666.5元，完成年初预算的206.67%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增居民家庭经济状况核查以奖代补经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1091756.32元，支出决算为973335.26元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为486673.16元，支出决算为545878.16元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1200元。决算数大于预算数的主要原因是：新增跨省交通补贴项目。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）基层其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8050元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加残疾人专职委员岗位补贴和残疾人基本信息更新补助经费。

31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11880元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加本乡临时救助经费。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14925元。决算数大于预算数的主要原因是：新增“美丽广西宜居乡村”服务惠民专项活动项目县级配套资金。

33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7535元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新冠疫苗接种工作经费。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为2800元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加艾滋病攻坚工程县级配套经费。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为937303.36元，支出决算为1228264.38元，完成年初预算的131.04%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调高、调资、发放绩效等。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为591600元，支出决算为18800元，完成年初预算的3.18%。决算数小于预算数的主要原因是：独生子女户、双女结扎户居民医疗保险补助本年度由县级部分直接拨付。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为60元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动后，本乡没有符合该条件的同事。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为295095.21元，支出决算为245371.44元，完成年初预算的83.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为239295.98元，支出决算为185548.91元，完成年初预算的77.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为274610.31元，支出决算为120458.34元，完成年初预算的43.87%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数降低。

41.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0元，支出决算为753876元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）经费。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为50000元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因是：用于第三方监测公司的劳务费，因报账材料不及时，未得出账。

43..城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为701371.77元，支出决算为951234.98元，完成预算数135.62%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）新增县政府领导班子项目协调工作经费（改善驻村工作队生活场所设施）和县领导班子项目协调工作经费（打造龙舟经费）项目资金；（2）增资、公积金基数增加、补发绩效。

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为288000元。决算数大于预算数的主要原因是：新增基本整治型村庄资金。

45.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为632780.77元，支出决算为856707.39元，完成年初预算的135.39%。决算数大于预算数的主要原因是：增资、公积金基数增高、发放绩效等。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0元，支出决算为完成17410元。决算数大于预算数的主要原因是：新增农村集体产权制度改革工作经费。

47.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为364950元，支出决算为289320元，完成年初预算的79.28%。决算数小于预算数的主要原因是：乡镇民生资金项目因国库资金紧缺，未得审批支付成功。

48.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8500元，支出决算为9938.4元，完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增秸秆综合利用工作经费。

49.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为257733.48元，支出决算为282238.47元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是：增资、公积金基数增加和发放绩效。

50.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为104000元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增中央级村级公益性扶贫项目资产管护费。

51.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为973142.55元。决算数大于预算数的主要原因是：新增桂整合（2021）6号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-产业奖补项目经费。

52.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为252448元。决算数大于预算数的主要原因是：新增2021年扶贫工作经费和脱贫摘帽村巩固提升项目经费。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1412000元。决算数大于预算数的主要原因是：新增一事一议项目经费。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2919200元，支出决算为2611892.5元，完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是：主要党组织服务工作经费因国库资金紧缺，未得审批支付成功。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为27418元，支出决算为38356元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因是：新增农村综合改革工作经费。

56.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为564248.76元。决算数大于预算数的主要原因是：新增土地跨省调剂收入安排（乡村振兴惠农资金）、农村危房改造拆旧复垦补助资金、乡村振兴“厕所革命”补助资金三个项目经费。

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0元，支出决算为12695元。决算数大于预算数的主要原因是：新增公路养护支出。

58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为521000元。决算数大于预算数的主要原因是：新增农村危房改造-中央补助经费。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为818817.24元，支出决算为764696.36元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是：新领导换届有人员变动和在职人员转退休人员。

61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为30125元，支出决算为15687.19元，完成年初预算的52.07%。决算数小于预算数的主要原因是：其他应急管理支出减少。

62.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为295540元.决算数大于预算数的主要原因是：新增村党组织服务群众专项补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出14672866.5元，其中：

人员经费12983535.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1689331.26元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为128240.00元，支出决算为107920.29元，完成预算的84.15%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算101000元，占78.76%；公务接待费支出决算27240元，占21.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费预算为101000元，支出决算为80680.29元，完成预算的79.88%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。无购置车辆。

公务用车运行支出80680.29元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为27240元，支出决算为27240元，完成预算的100%；与年初预算一致。

外宾接待支出0元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出27240元。主要用于接待。2021年共接待国内来访团组125个、来宾620人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计56667.5元。与2020年相比，收、支总计各减少1980270.50元，下降3594.54%。其中，支出情况为：

2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算56667.5元，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为35377.5元。决算数大于（预算数的主要原因是：新增安排项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17400元。决算数大于（预算数的主要原因是：新增安排项目资金。

3.其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。年初预算为0元，支出决算为3890元。决算数大于（预算数的主要原因是：新增安排项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金13259038.32元，自评覆盖率达到100%

（1）成立预算绩效管理工作领导小组，明确人员分工，下设绩效管理办公室，组织预算绩效管理工作。落实人员责任，制定预算绩效管理工作实施方案，相关办法，实施细则，建立本部门适用的绩效指标体系。

（2）积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价，特别是具有社会影响力的民生项目，及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况，年度绩效评价覆盖率达到100以上。

（3）结合预算绩效管理工作，对我部门绩效管理方面存在的问题及时进行整改，并向社会及时公开本部门的预算信息，并将绩效报告及绩效评价结果对外公开接受社会监督。

（4）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但部分项目的产出数量、质量没有列出详细具体的量化指标。（部门绩效自评结果详见附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出1458759.30元，比2020年减少159084.72元，下降9.83%，减原因：（1）费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度，政府采购支出总额216266元，其中：政府采购货物支出216266元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额216266元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。