三江侗族自治县和平乡财政所

2021年度部门决算

目录

第一部分：和平乡财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：和平乡财政所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：和平乡财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平乡财政所概况

一、部门职责

1.财政所基本职能：是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；二是围绕乡镇财源建设搞好服务；三是农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；四是乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；五是财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置

 纳入2021年部门预算管理的财政所1个（参公）预算单位。人员结构情况：编制数5人。其中参公事业编制5人，实有在职人数1人,聘用人员1人，副科（含副主任科员）1人，科员2人，退休人员2人。

第二部分：和平乡财政所2021年度部门决算报表（附电子表格）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：和平乡财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1949922.64元，支出总计1949922.64元。与2020年相比，收入增长306343.74元，支出增加306343.74元；增长18.63%。增长原因：社保基数上调及民生项目增加等原因。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1949922.64元，其中：财政拨款收入1949922.64元；占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1949922.64元，其中：基本支出603380.24元，占30.94%；项目支出987854.96元，占69.06%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1949922.64元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加306343.74元，增长18.63%。增长原因：社保基数上调及民生项目增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1949922.64元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加306343.74元，同比增长18.63%。增加原因社保基数上调及民生项目增加等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1949922.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459924.2元，占23.59%；社会保障和就业（类）支出78803.14元，占4.04%；卫生健康（类）支出33723.3元，占1.73%；农林水（类）支出1338228元，占68.63%；住房保障（类）支出39244元，占2.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为578080.1元，支出决算为1949922.64元，完成年初预算的283.81%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为371757.26元，支出决算为451609.8元，完成年初预算的121.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民生项目支出。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为8314.4元，完成年初预算的55.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，缩减会议开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55878.24元，支出决算为51868.5元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27939.12元，支出决算为26934.64元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27240.64元，支出决算为23772.05元，完成年初预算的87.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24236.16元，支出决算为9951.25元，完成年初预算的41.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为7000元，支出决算为3500元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为947000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目是追加申请项目。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为7000元，支出决算为4728元，完成年初预算的67.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，缩减会议开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41908.68元，支出决算为39244元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央精神，节省开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出655723.94元，其中：

人员经费542022.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费61357.63元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0元，支出决算为0元。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费 支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，2021年没有“三公”经费支出。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。   

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，2021年没有“三公”经费支出。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。

 3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，其中：

外宾接待支出0元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0元。20201年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2020年相比持平。其中，支出情况为：

  2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0元，支出决算0元，其中：

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门是二级预算单位，无需绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出603380.24元，比2020年减少52343.7元，减少7.98%，减少原因是严格落实中央精神，缩减会议开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

2021年度，本单位无公务用车辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。