三江侗族自治县丹洲镇人口和计划生育服务站2021年度部门决算

目录

第一部分：丹洲镇人口和计划生育服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：丹洲镇人口和计划生育服务站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：丹洲镇人口和计划生育服务站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丹洲镇人口和计划生育服务站概况

一、部门职责

实好节育措施；搞好婚前、婚后保健服务，做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。

二、机构设置

人口和计划生育服务站人员结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称1人，初级职称4人，员级职称1人。

第二部分：丹洲镇人口和计划生育服务站2021年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：丹洲镇人口和计划生育服务站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1444235.11元。与2020年相比，收、支各减少593054.79元，下降29.11%。下降原因是2021年度社保、公积金基数减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1444235.11元，其中：财政拨款收入1444235.11元；占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1444235.11元，其中：基本支出1421435.11元，占98.42%；项目支出22800.00元，占1.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1444235.11元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各少593054.79元，下降29.11%。下降原因是2021年度社保、公积金基数减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1444235.11元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出减少638054.79元，同比下降30.64%。下降原因是2021年度社保、公积金基数减少，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1444235.11元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103090.75元，占7.14%；卫生健康（类）支出1284720.36元，占88.96%；住房保障（类）支出56424.00元，占3.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为2081399.18元，支出决算为1444235.11元，完成年初预算的69.39%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114197.92元，支出决算为68726.98元，完成年初预算的60.18%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57098.96元，支出决算为34363.77元，完成年初预算的60.18%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为942310.38元，支出决算为1233349.36元，完成年初预算的130.89%。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为826040.00元，支出决算为22800.00元，完成年初预算的2.76%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56103.48元，支出决算为28571.00元，完成年初预算的50.93%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85648.44元，支出决算为56424.00元，完成年初预算的65.88%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1421435.11元，其中：

人员经费1335574.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费85860.36元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20999.94元，支出决算为20999.94元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20999.94元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为20999.94元，支出决算为20999.94元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出20999.94元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：

外宾接待支出0元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0元。20201年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。2020年无此类收入支出。其中，支出情况为：

2021年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门是二级预算单位，无需绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0元，比2020年增加（减少）0元，增长（下降）0%，增（减）原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为专业技术用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。