一、单位基本情况

　　（一）单位组织机构及人员情况。 

　　1、单位机构设置情况：三江侗族自治县水库移民工作管理局为自治县人民政府直属管理的相当于正科级事业单位，履行全县库区移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。内设办公室、财务股和计划安置股等3个股室。

　　2、单位编制及人员情况。 

　　（1）单位编制情况：核定财政全额事业编制7名。

　　（2）单位人员情况：实有在职9人，其中：事业参公4人（正科3人、副科1人），享受职务消费科级干部4人（正科2人，副科2人）；事业全额5人，其中：管理人员1人，专业技术人员3人，普工1人。

　　（3）退休人员情况: 退休人员3人（2016年新增1人），其中：主任科员1人（新增），科员1人，工勤1人（普工）。

　　（4）其他人员情况：双职工独生子女保健津贴补助1人。

　　（二）部门资产状况 

　　1、房屋资产：自建办公综合楼一栋（资产属区级主管单位），办公面积150平方米，世界宣明会三江项目办免费使用，部分用于出租。

　　2、办公设备配置：1.5匹空调机10台，2匹空调机3台，台式计算机13台，便携式计算机3台，喷墨打印机2台，票据打印机1台，复印机1台，复印打印一体机1台，摄像机1台，数码相机2台，投影仪1台，扫描仪各1台。

　　3、办公家具配置：办公桌椅13套；办公文柜10个；会议桌1张；会议椅12张；办公五座皮沙发1套；办公五座木沙发1套；办公五座钢制沙发2套。

　　4、交通工具配置：北京现代越野车1部，已行驶13.46万公里。

　　（三）部门工作职责： 

　　1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据自治县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性法规、规章和规范性文件。

　　2.负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向自治县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

　　3.负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；制订移民工作管理办法及实施细则，并组织实施。

　　4.负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

　　5.负责全县水利水电移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

　　6.负责全县水利水电工程移民资金的管理。

　　7.负责自治县人民政府交办的其它事项。

　　(四)2016年的具体任务和工作目标 

　　一是继续开展党建工作和纠风工作。加强对移民涉农资金管理使用，建立健全机制和各项制度，确保资金及时安全有效运行。

　　二是做好大中型水库移民后期扶持人口自然减员管理工作，及时发放大中型水库移民后期扶持直补资金，建立健全后期扶持人口自然减员涉及资金用于项目扶持的管理办法和制度。

　　三是继续做好信访维稳工作，积极协调和解决库区移民焦点、难点问题。特别是草头坪库区库岸危房问题，确保库区和谐稳定。

　　四是积极开展2016年水库移民项目建设管理工作，着力改善移民居住条件和经济发展环境，确保水库移民帮扶脱贫工作落实到位。

　　五是抓好移民增收和培训工作，增强移民自身“造血”功能。

　　六是积极配合做好洋溪水利枢纽建设前期工作。

　　二、部门收支预算情况 

　　（一）部门收入预算情况 

　　2016年部门收入预算总额核定为10009890元。

　　1.一般公共预算拨款1448647元；

　　2.政府性基金拨款104443元；3.转移性收入8456800元。

　　（二）部门支出预算情况 

　　2016年部门支出预算10009890元，其中：基本支出947275元，项目支出9062615元。部门当年收支平衡。

　　1、基本支出947275元。 

　　⑴工资福利支出642107元: ①基本工资（职务、岗位工资）258300元；②津贴补贴224136元（边远山区津贴26160元、民族地区补助1080元、特殊岗位津贴2640元、工作性补贴39864元、生活性补贴59796元、绩效工资94596元）；③年终一次性奖（13月工资）10486元；④社会保障费136395元（基本医疗保险36771元、大额医疗保险360元、养老保险98057元、工伤保险483元、生育保险724元）。⑤其他工资福利支出12790元。

　　⑵商品和服务支出100706元：①人员定额公用经费79500元；②工会经费9806元；③领导电话费8400元（4人）；④退休人员公用经费3000元。

　　⑶对个人家庭补助支出204462元：①退休工资121525元；②退休人员春节慰问600元；③在职人员住房公积金58834元；④在职公务员医疗补助14936元；⑤退休公务员医疗补助8507元；⑥独生子女保健费60元。

　　2、项目支出9062615.00元。 

　　⑴经常性项目61698.00元。

　　⑵一次性项目9000917.00元。

　　3、国库支付管理情况。 

　　⑴个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费职工开设的银行账户。

　　⑵年终一次性奖励和年终奖。根据人事部门的年度考核结果，国库支付至部门单位零余额账户，由部门发放。

　　⑶财政集中支付部门预算指标。一是工会经费；二是职工住房公积金补助。

　　⑷财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的部分；二是在职职工住房公积金个人缴纳的部分；三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

　　4、细化基本公用经费和项目经费。

　　⑴细化预算。部门结合实际，据物资耗材定量控制数细化支出报财政部门对口业务股。

　　⑵核对拨款账。部门与财政对口业务股核对预拨的部门经费，作好年内后几个月资金用款计划。

　　（三）三公经费预算情况

　　2016年的三公经费预算数为3100.00元（公务接待费支出）。