一、单位基本情况 

　　（一）单位组织机构及人员情况。 

　　1、单位机构设置情况：2009年6月，根据《关于进一步加强和规范市、县（区）水库移民工作管理机构组织建设的通知》（桂编〔2008〕86号）文件精神，将三江侗族自治县库区开发办公室更名为三江侗族自治县水库移民工作管理局，为自治县人民政府直属管理的相当于正科级事业单位，履行全县库区移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。

　　2、单位编制及人员情况。 

　　（1）单位编制情况：核定财政全额事业编制7名。

　　（2）单位人员情况：实有在职11人，其中：事业参公6人（正科3人、副科3人），事业全额5人（按原管理方式在原单位。管理人员1人，专业技术人员3人，普工1人）。

　　（3）退休人员情况: 退休公务员1人（科员），工勤1人（普工）。

　　（4）其他人员情况：双职工独生子女保健津贴补助1人。

　　（二）部门资产状况 

　　1、房屋资产：自建办公综合楼一栋（资产属区级主管单位），办公面积150平方米，部分用于出租。

　　2、办公设备配置：1.5匹空调机10台；2匹空调机3台；台式计算机10台；便携式计算机3台；喷墨打印机3台；票据打印机1台；复印机1台；复印打印一体机1台；传真机2台；传真复印一体机2台；摄像机1台；数码相机2台。

　　3、办公家具配置：办公桌椅13套；办公文柜10个；会议桌1张；会议椅12张；办公五座皮沙发1套；办公五座木沙发1套；办公五座钢制沙发2套。

　　4、交通工具配置：北京现代越野车1部（2010年7月购入）。

　　（三）部门工作职责： 

　　1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据自治县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性法规、规章和规范性文件。

　　2.负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向自治县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

　　3.负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；制订移民工作管理办法及实施细则，并组织实施。

　　4.负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

　　5.负责全县水利水电移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

　　6.负责全县水利水电工程移民资金的管理。

　　7.负责自治县人民政府交办的其它事项。

　　(五)2015年的具体任务和工作目标 

　　一是坚持群众路线，加强制度建设，完善部门各项规章制度，用制度管理人和事，加强依法行政，巩固提升，形成长效机制。

　　二是继续做好信访维稳工作，积极协调和解决库区移民焦点、难点问题。特别是库区危房群众来信来访工作，重点妥善落实7户危房户搬迁安置后期相关工作，确保库区和谐稳定。

　　三是探索和创新工作思路，积极开展库区移民后期扶持工作。

　　重点做好库区移民旧房改造和道路硬化工程项目的实施管理工作，着力改善移民居住条件和经济发展环境。

　　四是加强对移民资金管理使用，完善后期扶持资金发放手续，严格大额度资金审批、拨付、使用程序，确保资金安全有效运行。

　　五是抓好移民增收和培训工作，增强移民自身“造血”功能。

　　六是配合做好大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

　　三、部门收支预算情况 

　　（一）部门收入预算情况 

　　2015年部门收入预算总额核定为3582705.00元，一是公共财政预算拨款995998.00元（经费拨款965998.00元、纳入预算管理的非税收入30000.00元）；二是转入性收入30000.00元；三是上年结余收入2556707.00元。

　　（二）部门支出预算情况 

　　2015年部门支出预算3582705.00元，其中：基本支出801737.00元，项目支出2780968.00元。。

　　1、基本支出801737.00元。 

　　⑴工资福利支出513739.00元: ①基本工资（职务、岗位工资）158988.00元；②津贴补贴309026.00元；③年终一次性奖（13月工资）7959.00元；④社会保障费37766.00元（职工基本医疗保障35500.00元、职工大病统筹792.00元、工伤保险921.00元、生育保险553.00元）。

　　⑵商品和服务支出160663.00元：①人员定额公用经费100500.00元；②车辆交通经费40296.00元；③领导职务消费8400.00元（4人）；④退休人员公用经费2000.00元，工会经费9467.00元。

　　⑶对个人家庭补助支出127335.00元：①退休工资66115.00元；②退休人员春节慰问400.00元；③职工住房公积金补助56800.00元；④公务员医疗补助3960.00元；⑤独生子女保健费60.00元。

　　2、项目支出2780968.00元。 

　　⑴经常性项目40000.00元。

　　⑵一次性项目2740968.00元。

　　（三）三公经费预算情况

　　2015年的三公经费预算数为39000.00元。其中：1.公务用车运行维护费30000.00元；2.公务接待费支出9000.00元。

　　三江县水库移民工作管理局

　　2015年06月10日