一、预算收支增减变化情况说明

　　1、2017年部门预算收入2043039 元，同比上年预算收入增加1135071元，增长125.01%。主要原因是人员工资增加和车改后有人员交通补贴。

　　2、2017年部门预算支出2043039 元，同比上年预算支出增加1135071元，增长125.01%。主要原因是人员工资增加和车改后有人员交通补贴。

　　二、机关运行经费

　　2017年机关运行经费财政拨款预算10万元，较2016年预算增加3.7万元，增加57.73 %，主要原因是编制人数增加。

　　三、政府采购安排情况说明

　　2017年政府采购预算总额0元，其中政府采购工程预算 0 元，占政府采购预算总额的0%，政府采购货物预算 0 元，占政府采购预算总额的0%，政府采购服务预算 0 元，占政府采购预算总额的0%。

　　四、名词解释

　　1、 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　2、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、 事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　4、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

　　三江县档案局