一、基本职能 

　　1、是负责收取辖区内的市场设施租赁费和货物存放服务费。

　　2、是及时处理辖区内存在的问题和纠纷。

　　3、是合理安排辖区内摊位、门面，督促业主搞好自己摊前的卫生。

　　4、是管好辖区内的摊位、门面，实行划行归市，严禁超越摊位摆摊、占道经营、乱搭乱盖、乱摆乱放。

　　5、是注意辖区内的市场行情，对具备招标条件的行业，及时向物业管理所汇报，尽量提高摊位、门面的收费收入。

　　二、机构设置情况 

　　   三江县市场开发服务中心是主管全县市场的事业单位，中心内设4个职能股室（主任室、办公室、财务股、市场物业经营管理股）：下属6所。

　　   三、人员构成情况 

　　中心编制总数为30人，其中：自收自支事业编30人.实有在职在编24人，编外人员1人，退休5人，临时聘请人员15人。

　　四、部门资产配置情况 

　　1、房屋资产：办公用房34座(其中:市场部分为23座面积为34656.96平方米;办公住宿楼为11座,面积为1695.4平方米)

　　2、办公设备：（注：2009年没有以下办公设备：200D压力机一台，100KN万能机1台、照相机1部、平衡器1台、30升砼搅拌机1台、5升砼搅拌机1台、砼振动台钢筋1台、石子压碎机1台,我市场中心没有以上设备,2009年预算审核有误。）

　　3、交通工具：车辆2台。其中:一台桂B90933 小型普通客车，2005年购入，一台桂B97237一般轿车,2011年4月份购入。

　　4、办公室设备：电脑6台，复印机1台、打印机4台、传真机1台。

　　5、办公家具：文柜8组，办公桌椅26套，办公沙发、茶几3套，办公电脑桌椅5套，办公会议室桌椅 35套。

　　五、2017年工作任务与目标。 

　　1、是完成收费任务320万元。2017年是三江县市场开发服务中心实行收支两条线管理的第九年，计划在年内将完成320万元的收费任务。

　　2、是县市场中心于2017年县市场中心拟在河东开发区库区办附近重新建设新的猪仔市场，给县城附近的农民有一个良好的猪仔交易场所。

　　3、是重点改造一些乡级市场，为广大人民群众创造卫生、舒适的交易环境。

　　六、编制收支预算的文件依据： 

　　1、《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》

　　2、部门行政事业性收费为建设部门收费项目，其他收入为单位服务收入。

　　3、根据三政办［2007］7号、三政办［2007］8号、三政办发［2008］130号文件规定，工资、 离退休人员生活补助根据人事部门核准的标准核定（单位编制属自收自支单位，人事部门按自收自支的工资标准审批职工工资和离退休工资，经费形式以建设部门的收费项目收取行政事业性收费收入供给）。

　　4、部门编制综合“零基预算”。

　　第二部分：部门收支情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2017年收入总预算3261788元，同比增加190928元，同比增加6.22%。其中：一般公共预算拨款收入：3261788元（经费拨款61788元、纳入一般公共预算管理的非税收入3200000元）。

　　（二）支出预算说明 

　　2017年支出总预算3261788元。

　　1、按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）社会保障和就业支出260774元，占支出总预算的7.99%。

　　（2）城乡社区支出3001014元，占支出总预算的92.01%.

　　2、按支出结构分类划分

　　（1）基本支出2681788元，占支出总预算的82.22%。其中： 

　　工资福利支出 1880033元；

　　‚商品和服务支出582650元；

　　ƒ对个人和家庭的补助支出219105元。

　　（2）项目支出580000元，占支出总预算的17.78%，其中： 

　　经常性项目80000元

　　－-债务还本付息80000元；

　　‚一次性项目500000元；

　　--预留职工调资300000元；

　　--归还财政借款200000元.

　　（三）“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算数为30000元；其中：

　　（1）因公出国（境）费用支出0元。

　　年初预算为0元，与上年持平。本年度没有安排因公出国（境）的预算。

　　（2）公务用车购置及运行费支出30000元。

　　年初预算数为30000元，与上年持平。公务用车购置及运行费同比减少0 元，减少的原因主要是严格控制车辆的使用,在市内短程(或非重要事务)的用车一般不予安排。

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行支出30000元。主要用于丹州、同乐、富禄、独峒等各乡镇的收费及管理所发生的燃油费、维修费、保险费等。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出30000元。平均每辆15000元。

　　（3）公务接待费支出0元。

　　年初预算为 0元，公务接待费同比减少15000元 。同减少100%，其中：国内公务接待批次 0次，人次  0 次，国（境）外公务接待0次，人次0次。

　　（三）国库支付管理情况。 

　　1.个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。

　　2.年终一次性奖和年终奖励。根据人事部门的年度考核结果，国库支付部门单位银行账户，由部门发放。

　　3.财政集中支付部门预算指标。一是社会保障费；二是职工住房公积金元。

　　4.财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%；三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

　　四、细化基本公用经费和项目经费 

　　（一）细化预算。结合已预拨的部门经费，据物资耗材定量控制数和结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。

　　（二）核对拨款账。部门与财政对口业务股核对部门预拨经费，作好相关已拨付项目支出预算指标调整。