第一部分：部门概况 

　　一、基本职能 

　　承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。编制和组织实施各项总体规划、专项规划。承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，确保耕地总量占补平衡，负责全县农用地转用和土地征收征用报批工作。负责土地资源调查、地籍调查、土地登记发证。承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。负责农民宅基地申报材料审查工作，组织实施全县土地使用权出让、租赁、转让、抵押、交易和政府收购等。依法管理矿产资源探矿权、采矿权，主管全县采矿权出让及登记发证工作。承担地质环境保护和承担测绘统一监督管理的责任。

　　二、机构设置情况 

　　三江侗族自治县国土资源局成立于2002年，设置职能股室10个，二层机构20个（含15个乡镇国土资源管理所）。

　　三、人员构成情况 

　　人员编制总数为103人，其中：行政编制15人、事业参公编制12人，事业编制76人。实有财政供养行政在职人员12人（含2人工勤人员），事业参公在职人员12人，事业在职63人，编外在职24人，退休19人（行政退休11人、事业退休8人），遗属2人。

　　四、单位资产配置情况 

　　1、办公用房：办公楼一栋，办公室19间；乡所自有办公楼13栋。

　　2、交通工具：小车5部（越野车1部、轿车1部、五菱车2部、皮卡车1部）。

　　3、办公设备：空调机10台，台式计算机85台，便携式计算机12台，激光打印机6台，针式打印机32台，票据打印机1台，复印机2台，复印打印一体机22台，扫描仪3台，数码相机21台，绘图仪一台，投影仪一台，发电机一台，广角镜头2台，测距仪1台，激光测距仪2台，全站仪1台，摄像监控一套，国土信息系统设备：双频GNSS接收机一台、二层交换机一台、不间断电源一台、信息系统服务器2台。

　　第二部分：2017年部门预算报表说明及“三公”经费预算说明 

　　一、2017年收支情况 

　　㈠收入预算说明

　　2017年收入总预算17686674元，其中：经费拨款收入9633072元、纳入一般公共预算管理的非税收入1343532元（行政事业性收费收入100000元、罚没收入773532元、国有资产（资源）有偿使用收入470000元）、政府性基金预算拨款收入5300070元、纳入财政专户管理的收入600000元、上级财政补助收入810000元。

　　㈡支出预算说明

　　2017年支出总预算17686674元。

　　1、按支出功能分类科目划分，其中：

　　⑴社会保障和就业支出859436元，占支出总预算的4.86%。

　　⑵医疗卫生与计划生育支出162772元，占支出总预算的0.92%。

　　⑶城乡社区支出5300070元，占支出总预算的29.97%。

　　⑷国土海洋气象等支出11364396元，占支出总预算的64.25%。

　　2、按支出结构分类划分

　　⑴基本支出8203164元，占支出总预算的46.38%。其中：

　　①  工资社福利支出6385852元；

　　②  商品和服务支出1167343元；

　　③  对个人和家庭支出649969元。

　　⑵项目支出9483510元，占支出总预算的53.62%，其中：

　　①  经常性项目6976720元：

　　--土地利用变更调查工作经费30000元；

　　--地籍信息综合管理服务经费70000元；

　　--测绘地理信息管理工作经费32000元；

　　--不动产登记系统数据库建设及更新经费300000元；

　　--不动产登记工作经费500000元；

　　--矿产资源管理工作经费400000元；

　　--市县乡三级信息化建设工作经费379000元；

　　--地质灾害群测群防网络建设工作经费500000元；

　　--特大型地质灾害治理项目申报及地质灾害防治规划修编工作经费90000元；

　　--地质灾害应急调查监测及治理专项工作经费70000元；

　　--开展地质灾害防治知识宣传教育工作经费100000元；

　　--土地矿产资源巡逻、打击非法采矿、案件查处及执法队伍建设经费200000元；

　　--国土资源安全生产工作经费10000元；

　　--土地矿产卫片执法检查工作经费50000元；

　　--土地权属纠纷调处工作经费7250元；

　　--耕地保护巡查经费311000元；

　　--建设用地报批准备工作经费60000元；

　　--建设用地报批耕地垦费2000000元；

　　--建设用地报批勘测定界测绘经费375000元；

　　--全国耕地质量等别调查评价与监测经费196700元；

　　--国有土地出让权属公告经费30000元；

　　--国有土地使用权出让评估等经费600000元；

　　--国有土地使用权出让前期工作经费21070元；

　　--闲置土地调查经费56000元；

　　--国内生产总值建设用地下降目标落实情况评估经费56700元；

　　--农村宅基地报批工作经费150000元；

　　--非税征收成本支出32000元。

　　--三江县国土资源管理信息测绘中心工作经费350000元；

　　②一次性项目2506790元：

　　--不动产登记中心办公设备购置经费33190元；

　　--三江县2017年城乡建设用地增减挂钩项目经费160900元；

　　--三江县2017年建设占用耕地耕作层土壤剥离项目经费1252700元；

　　--预留三江县国土资源管理信息测绘中心临时人员工资250000元；

　　--桂财建[2016]341号提前下达2017年自治区地质灾害治理项目经费810000元。

　　㈢“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算29700元，其中：

　　(1) 因公出国出境费：因公出国（境）经费支出预算0元,与上年持平。

　　(2) 公务接待费：公务接待费支出预算29700元，同比减少600元，下降2%，下降原因是：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经济用途：接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请求汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

　　(3) 公务用车费：①公务用车购置预算0元，与上年持平。②公务用车维护费支出预算0元，同比减少57040元，下降100%，下降原因是：严格执行公车改革制度。

　　                                                                                                                       三江县国土资源局

　　                                                                                                                          2017年3月28日