目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县总工会概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

县总工会主要是维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2022年工作目标。

1、进一步抓好组建工作。一是突出重点组建工会，工会的组建工作将重点向扶贫领域延伸，重点突出在易地扶贫搬迁点的扶贫车间或扶贫工厂建会建家，使贫困劳动者得到应有的保障。 二是创新工会组织建设形式，依法推进工会组建和会员发展，扩大工会组织有效覆盖。集中开展“强基层、补短板、增活力”活动，进一步巩固已建“联建联创”工会工作站。

2、突出抓好劳动技能培训工作。将举办农民工的技能培训两期，培训的对象重点突出在易地扶贫搬迁点的农民工，确保搬迁出来的贫困劳动群体能及时掌握一技之长，并能靠自己的技能积极劳动，早日脱贫，确保工会工作在脱贫工作中作用突显，效果明显。

3、开展丰富多彩的职工文体活动。举办“职工迎新春”系列活动、职工趣味运动会、职工技能竞赛，提升工会服务职工的水平，不断充实广大职工群众业余文化生活的重要形式。

4、进一步抓好工会宣传工作。弘扬劳模精神，完善联系、服务、激励劳模工匠制度措施，加大对劳模、工匠特别是困难劳模、困难工匠的关心帮扶力度。深化劳模和工匠人才创新工作室创建工作，提升创建质量和工作水平。

5、统筹做好基础工作。一是促进工会经费稳定增长，优化工会经费收支结构，加强审计监督和资产监管，确保经费使用依法合规、资产保值增值。加强工会信息、工会统计、离退休职工等工作；二是继续加强工人文化宫的建设；三是强化职工帮扶工作，持续推进工会品牌工作，服务广大职工（农民工）；四是加强职工维权和社会稳定工作。

6、是持续加强党建和党风廉政建设工作。深入学习落实《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》和市委相关党内法纪规章制度，加强党风廉政建设和反腐败工作，进一步巩固良好政治生态。建设忠诚干净担当的工会干部队伍。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

  1.部门及所属二级机构的基本情况

（1）机构设置情况：县总工会机关属国家行政机关，财政全额供给单位。内设职能股二个（办公室、综合部）。  

（二）编制现状及人员构成。

1）部门编制情况。部门行政编制7人。

（2）部门人员情况。公务员6人，机关后勤1人（正科4人、副科2人、机关后勤1人）。

（3）部门退休人员情况。退休公务员7人（主任科员6人、科员1人)。

第二部分：三江县总工会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江县总工会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门预算总收入10610059.54元，比上年减少5196134.44元，下降32.87%；总支出10610059.54元，比上年减少5196134.44元，下降32.87%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入10610059.54元，明细如下：

1. 一般公共预算拨款1240405.5元，比上年减少326000.98元，下降20.81%。

（1）经费拨款1240405.5元，比上年减少326000.98元，下降20.81%。

2.附属单位上缴收入9369654.04元，比上年减少4870133.46元，下降34.20%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出10610059.54元，其中：基本支出1119205.5元，占支出总预算10.55%，同比减少25000.98元，下降2.19%；项目支出9490854.04元，占支出总预算89.45%，同比减少5171133.46元，下降35.27%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要是人员增加变动和社保费、公积金基数调整。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门预算总收入1240405.5元，比上年减少326000.98元，下降20.81%；财政拨款预算总支出1240405.5元，比上年减少326000.98元，下降20.81%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出891209.98元，占支出总预算 8.4%，比上年减少336220.04元，下降27.39%。

（2）208类社会保障和就业支出 186518元，占支出总预算 1.76 %，同比增加23102.19元，增长14.14%。

（3）210类卫生健康支出 101436.72元，占支出总预算 0.96 %，同比增加7583.97元，增长8.08 %。

（4）221类住房保障支出 61240.8元，占支出总预算 0.58 %，同比减少20467.1元，下降25.05 %。

2.  按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算1119205.5元，同比减少25000.98元，下降2.19%，其中  ：

（2）项目支出预算121200元，同比减少301000元，下降71.29%。

六、一般公共预算基本支出说明

（1）基本支出预算1119205.5元，占支出总预算10.55%，同比减少25000.98元，下降2.19%，其中  ：

①工资福利支出777303.34元，占基本支出预算69.45%，同比下降73926.62元，下降8.68%；

②商品和服务支出236466.8元，占基本支出预算21.13%，同比增加163891.18元，增长87.47%；

③对个人和家庭的补助支出105435.36元，占基本支出预算9.42%，同比减少183.18元，下降0.17%。

2.  按资性质划分，其中：

（1）人员经费  882738.7  元。其中：工资福利支出  777303.34  元，对个人和家庭的补助支出  105435.36  元。

（2）公用经费  236466.8元。其中：商品和服务支出236466.8元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算 4900元，与上年持平其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费  4900 元，公务接待费4900元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费  0 元，与上年持平。

4.公务用车购置费  0 元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县总工会本级及下属单位共有1个行政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 236466.8元，较上年预算增加49108.82元，增长26.21 %，增减变动主要原因是：本单位人员增加  

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算5500元，同比减少9500 元，下降63.33%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购  5500元

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 107.73 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产  万元、在建工程 0 万元、无形资产 0万元。

1.固定资产期末数 107.73 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3995㎡，价值  18.23万元；通用设备 83 台，价值 41.07万元；专用设备 17 台，价值 19.76万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1061.01万元。

2.2022年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

  第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。