目    录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县卫生计生监督所概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

１．组织拟定卫生计生综合监督执法工作计划，并进行实施。

２．依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和职业卫生等综合监督行政执法工作，定期上报检查结果。

３．组织开展“双随机”监督检查，协助卫生健康行政部门定期向社会公布抽检结果。

４．对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件等进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。

５．负责卫生计生监督信息的收集、整理、分析和报告。

６．负责执行对卫生计生领域的投诉、举报的受理和查处工作。

７．开展卫生计生法律法规的宣传教育和咨询。

８．对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

９．完成自治县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2022年工作目标。

卫生监督将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区卫生健康工作重点和综合目标任务，坚持依法防疫，保护人民群众生命健康安全，继续开展好医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生等的依法监督检查，深化 “双随机、一公开”的模式，扎实开展“三医”的监管活动，执法为民，护卫健康，努力打造先进的卫生监督机构

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

（1）单位机构设置情况：根据《三江侗族自治县机构改革方案》《三江侗族自治县事业单位规范调整工作方案》及《三编办〔2020〕30号》等精神， 自治县卫生计生监督所是自治县卫生健康局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，编制9名，设所长1名（副科长级），副所长2名。内设综合办公室、综合监督股、综合执法股3个职能科室。

（二）编制现状及人员构成。

单位人员构成情况

单位编制数9人。是事业参公编制9人。其中：在职副科级1人、四级主任科员3人、一级科员2人。退休参公人员4人。

  第二部分：三江县卫生计生监督所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

  第三部分：三江县卫生计生监督所2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门预算总收入1067595.74  元，比上年减少394772.40元，下降36.98 %；总支出1067595.74  元，比上年减少394772.40元，下降36.98%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入1067595.74  元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1067595.74  元，比上年减少394772.40元，上年下降36.98%。

（1）经费拨款1067595.74元，同比减少394772.40  元，下降36.98 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.经费拨款收入增减主要原因：人员经费有变动、项目经费有增减。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1067595.74元，其中：基本支出969595.74元，占支出总预算90.82%，同比减少313419.16元，下降32.32 %；项目支出98000元，占支出总预算9.18 %，同比减少81354元，下降83.01%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.人员经费有变动、项目经费有增减。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1067595.74元，比上年减少  394772.40元，下降36.98%；财政拨款预算总支出1067595.74元，比上年减少394772.40元，下降36.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保缴和就业支出139439.28元，占支出总预算13.06%，同比减少52797.60元，下降37.86%。

（2）210类卫生健康支出873667.72元，占支出总预算81.84%，同比减少300345.62元，下降34.37%。

（3）221类住房保障支出54489.24元，占支出总预算8.03%，同比增加6540.24元，增长5.10%。

2. 按支出性质划分，其中：

(1)基本支出预算969595.74元，同比减少313418.42元，下降32.32%，

(2)项目支出预算98000元，同比减少81354元，下降83.01%

  六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算969595.74元，占支出总预算90.82%，同比减少313418.42元，下降32.32%，其中 ：

①工资福利支出696312.14元，占基本支出预算71.82%，同比减少304314.92元，下降43.70%；

②商品和服务支出227501.54元，占基本支出预算23.46%，同比减少14378.20元，下降6.32%；

③对个人和家庭的补助支出45782.06元，占基本支出预算4.72%，同比增加5274.73元，增长11.52%。

2.  按资性质划分，其中：

（1）人员经费742094.2元。其中：工资福利支出696312.14元，对个人和家庭的补助支出45782.06元。

（2）公用经费227501.54元。其中：商品和服务支出227501.54  元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算26000元，同比增加6000元，增长23.07%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费26000元，同比增加6000元，增长23.07%。其中：增长原因为：车辆年限增长。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

    2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县卫生计生监督所本级单位1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算227501.54元，较上年预算减少14378.20元，下降6.32%，减少变动主要原因是本单位人员减少

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门国有资产总额为347.93万元，其中：流动资产8.59万元、固定资产339.34万。

1.固定资产期末数347.93万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值235.87万元；通用设备120台，价值72.90万元；专用设备25台，价值21.36万元。

2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值10.54万元，其中，公务执法业务用车1辆，价值10.54万。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

  第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。