目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县社保中心概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.负责机关事业单位养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险的登记、审核、征缴、管理和支付工作；

2.建立并组织实施社会保险稽核工作；

3.建立健全社会保险内控管理制度；

4.组织实施社会保险关系转移接续工作；

5.编制和执行全县社会保险基金预决算；

6.负责全县各项社会保险统计及运行分析工作；

7.负责对各乡镇社会保险经办业务的指导工作。

（二）2022年工作目标。

1.持续完成“十四五”期末参保入库率要达到95%的任务；

2.完成养老金调整工作;

3.加快推进重算工作;

4.开展社保基金风险经办管理专项行动工作;

5.确保各项待遇按时足额发放;

6.确保社保基金安全运行；

7.推进被征地农民参保工作;

8.完成特殊群体代缴工作任务；

9.落实社会保险制度改革措施。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

三江县社保中心由县社会劳动保险事业管理所、县就业服务中心失业股及县新型农村和城镇居民社会养老保险所整合而成的参公事业单位。为县人力资源和社会保障局二级财政全额拨款事业单位。主要负责经办城镇职工基本养老保险、机关事业单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险等业务，依法办理社会保险登记，受理缴费单位、缴费个人的缴费申报、审核，征收各项社会保险费，建立和管理社会保险个人账户，按规定发放基本养老金、保险金等工作。单位内设11个股室，分别为：办公室、稽核风控股、档案管理股、城乡居民养老保险股、参保管理股、基金结算股、企业职工养老保险待遇股、机关事业单位养老保险待遇和职业年金股、工伤失业保险待遇股、审核股、信息统计股12个股室。

（二）编制现状及人员构成。

1.单位编制情况：参公编制38人。

2.在职人员情况：在职在编参公编制人员33人。其中：享受正科级待遇1人（非领导职务），享受副科级待遇18人（非领导职务18人），科员13人。工勤1人。

3.退休人员情况：参公退休职工5人。

4.其他人员情况: 编制外聘用11人，享受独生子女保健费职工1人（退休职工1人），公益性岗位人员10人。其中编外聘用人员工资由劳务公司跟人社局情况统一发放，公益性岗位人员工资由就业中心统一发放，社保中心按月发放600元/人生活补助（从定额公用经费-委托业务费-劳务费支出）。

第二部分 三江县社保中心2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

      第三部分：三江县社保中心2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入23154008.52元，比上年减少93039208.59元，下降80.07%；总支出23154008.5元，比上年减少93039208.59元，下降80.07%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入23154008.52元，明细如下：

1.一般公共预算拨款21138008.52元，比上年减少95055208.59元，上年下降81.81%。

（1）经费拨款21138008.52元，同比减少95055208.59元，下降81.81%。

2.政府性基金预算拨款2016000元，同比增加2016000元，增长100%。

收入预算增减变化的主要原因：

2022年无上级补助收入，故项目经费减少；2022年较2021年减少2名在编人员，同时社保公积金基数降低，测算出的社保、公积金数也相应减少，故人员经费减少。2022年预算将县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴资金安排由政府性基金支出，故2022年预算政府性基金预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出23154008.52元，其中：基本支出4100628.52元，占支出总预算17.82%，同比减少2219505.59元，下降35.12%；项目支出19053380元，占支出总预算78.16%，同比减少90819703元，下降82.66%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2022年无上级补助支出，故项目经费减少；2022年较2021年减少2名在编人员，同时社保公积金基数降低，测算出的社保、公积金数也相应减少，故人员经费减少。2022年预算将县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴资金安排由政府性基金支出，故2022年预算政府性基金预算增加。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入23154008.52元，比上年减少93039208.59元，下降80.07%；财政拨款预算总支出23154008.52元，比上年减少93039208.59元，下降80.07%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出20591008.7元，占支出总预算89.47 %，同比减少94602290.29元，下降82.12 %。

（2）210类卫生健康支出288682.06元，占支出总预算1.25%，同比减少227830.22元，下降44.11 %。

（3）213类农林水支出15000元，同比减少15000元，下降50%。

（4）221类住房保障支出243317.76元，同比减少210088.08元，减少46.34%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算4100628.52元，占支出总预算17.82%，同比减少2219505.59元，下降35.12%，

（2）项目支出预算17037380元，占支出总预算73.58%，同比减少92835703元，下降84.49%。

六、一般公共预算基本支出说明

基本支出预算4100628.52元，占支出总预算17.82%，同比减少2219505.59元，下降35.12%，其中 ：

①工资福利支出3104030.71元，占基本支出预算75.7%，同比减少1751179.24元，下降36.07%；

②商品和服务支出925612.96元，占基本支出预算22.57%，同比减少172574.68元，下降15.71%；

③对个人和家庭的补助支出70984.85元，占基本支出预算1.73%，同比减少291911.67元，下降80.67%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费3175015.56元。其中：工资福利支出3104030.71元，对个人和家庭的补助支出70984.85元。

（2）公用经费925612.96元。其中：商品和服务支出925612.96元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算10400元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费10400元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。 

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出2016000元，其中：基本支出0元，同比增加0元，增长0%；项目支出2016000元，同比增加2016000元，增长100%。其中：

212类城乡社区支出2016000元，同比增加2016000元，增长100%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

2022年预算将县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴资金安排由政府性基金支出，故2022年预算政府性基金预算增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县社保中心有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算925612.96元，较上年预算减少163574.68元，下降15.02%，。增减变动主要原因是2022年人员减少，定额公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算34400元，同比减少22600元，下降39.65%。其中：一般公共预算资金34400元，同比减少22600元，下降39.65%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0元0；分散采购34400元（其中：货物类采购34400元，工程类采购0元，服务类采购0元）。2022年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为238.1万元，其中：流动资产178.24万元、固定资产59.86万元。

1.固定资产期末数59.86万元中，主要包括：通用设备84台，价值44.54万元；专用设备2台，价值0.95万元，家装用具14.37万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为0辆，实有0辆，价值0万元。

3.无形资产期末数0万元中。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目5个，金额1903.84万元。其中一般公共预算拨款支出1103.84万元，政府性基金预算支出201.6万元。具体项目如下：

（1）县级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴项目6210000元；

（2）县级财政对城乡居民基本养老保险缴费补贴1219480元；

（3）县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴2016000元；

（4）县级财政对城乡居民基本养老保险代缴的补贴项目1592900元；

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                       第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。