目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县人社局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及信息引导。会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作。负责全县行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实。综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,依法查处有关违法案件。会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的发展规划。承办自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年工作目标。

①2022年本部门主要工作目标主要首要目标就是按照县委、县政府的总体部署和柳州市人社局的工作要求，围绕高水平全面建成小康社会和建设“美丽三江”总目标，主动把握和积极适应经济发展新常态，突出抓落实、补短板、求实效的总体思路，坚持民生为本、人才优先的工作主线，积极落实柳州市人力资源和社会保障事业发展计划以及县委、县人民政府提出的各项绩效指标目标任务，切实抓好为民办实事工程，保证各项工作都取得成效。

②促进就业创业不断增长，深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，稳妥有序做好化解过剩产能过程中职工安置工作，大力促进以创业带动就业，加强职业技能培训，统筹推进人力资源市场建设，着力结构性就业矛盾，确保就业形势总体稳定。

③贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，三江县社保中心以服务大局，锐意进取，开拓创新，落实“六稳”、“六保”工作任务，社会保险各项工作顺利推进。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

局本部（三江县人力资源和社会保障局）

1.单位人员构成情况：本部门机关行政编制13人，实际在岗人数16人，其中，局长1人，副局长3人；工作人员12人。机关后勤服务人员编制为 2人。参公编制9人，实际在岗人数7人。

2.单位车辆构成情况本部门保留一辆行政编制公务车辆，车辆为普通小轿车，主要用于监察大队行政执法。

二级机构（三江县社会保险事业局）

（1）单位编制情况：参公编制38人。

（2）在职人员情况：在职在编参公编制人员35人。其中：享受正科级待遇1人（非领导职务），享受副科级待遇17人（非领导职务17人），科员16人。工勤1人。

（3）退休人员情况：参公退休职工5人。

（4）其他人员情况: 编制外聘用5人，享受独生子女保健费职工1人（退休职工1人），公益性岗位人员11人，“三支一扶”人员1人。

3.单位车辆构成情况：单位无车辆

二级机构（三江县就业服务中心）

本部门于2009年8月经由柳州市人事局下达柳政人【2009】53号文件，批准我部门为参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额预算拨款参公事业单位。根据三编办【2020】13号文规定三江侗族自治县就业服务中心是自治县人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。9个参公事业编制，2022年底在职在编7人，退休10人。

在职在编参公人员中，领导职务副科1人，非领导职务副科2人，科员4人。

从三江县国营牛浪坡林场抽调3人，为事业编制人员。

退休人员中，参公7人，工勤  3人。

其他人员：遗属配偶1人，独生子女保健奖1人（双职工）。

3. 单位车辆构成情况：无公务用车。

第二部分：三江县人社局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江县人社局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门预算总收入49567147.37元，比上年减少98142462.43元，下降66.44%；总支出49567147.37元，比上年减少98142462.43元，下降66.44%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入49567147.37元，明细如下：

1.一般公共预算拨款47551147.37元，比上年减少100158462.4元，比上年减少67.81%。

（1）经费拨款47551147.37元，比上年减少100158462.4元，比上年减少67.81%。

2.政府性基金预算拨款2016000，同比增加2016000，增长100%。

收入预算增减变化的主要原因：

2022年无上级补助收入，故项目经费减少；2022年较2021年减少2名在编人员，同时社保公积金基数降低，测算出的社保、公积金数也相应减少，故人员经费减少。2022年预算将县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴资金安排由政府性基金支出，故2022年预算政府性基金预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出49567147.37元，其中：基本支出8953167.37元，占支出总预算18.06%，同比减少3332563.23元，下降27.13%；项目支出40613980元，占支出总预算81.94%，同比减少94809899.2元，下降70.01%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2022年无上级补助收入，故项目经费减少；2022年较2021年减少2名在编人员，同时社保公积金基数降低，测算出的社保、公积金数也相应减少，故人员经费减少。2022年预算将县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴资金安排由政府性基金支出，故2022年预算政府性基金预算增加。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入49567147.37元，比上年减少98142462.43元，下降66.44%；财政拨款预算总支出49567147.37元，比上年减少98142462.43元，下降66.44%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

1.208类社会保障和就业支出46324749.09元，占支出总预算93.46 %，同比减少97996538.77元，下降67.9%。

2.210类卫生健康支出705169.52元，占支出总预算1.42%，同比减少258650.72元，下降26.86%。

3.213类农林水支出15000元，占支出总预算0.03%，同比减少1650000元，下降99.1%。

4.221类住房保障支出506228.76元，占支出总预算1.02%，同比减少252972.94元，下降,33.32%

2.  按支出性质划分，其中：

1.基本支出预算8953167.37元，占支出总预算18.06%，同比下降3332563.23元，下降27.13%。

2.项目支出预算38597980元，占支出总预算77.87%，同比减少96825899.2元，下降71.5%。、

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算8953167.37元，占支出总预算18.06%，同比下降3332563.23元，下降27.13%，其中  ：

（1）工资福利支出6451266.77元，占基本支出预算72.06%，同比下降2822176.41元，下降30.43%；

（2）商品和服务支出2012091.46元，占基本支出预算22.47%，同比减少111306.72元，下降5.24%；

（3）对个人和家庭的补助支出489809.14元，占基本支出预算5.47%，同比减少399080.1元，下降44.9%。

2.  按资性质划分，其中：

（1）人员经费6941075.91  元。其中：工资福利支出  6451266.77元，对个人和家庭的补助支出489809.14元。

（2）公用经费2012091.46元。其中：商品和服务支出2012091.46  元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算  40275元，同比减少6000元，下降16.91%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 20275元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费20000元，同比减少  6000元，下降23.08%。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。  

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出2016000元，其中：基本支出0元，同比增加0元，增长0%；项目支出2016000元，同比增加2016000元，增长100%。其中：

212类城乡社区支出2016000元，同比增加2016000元，增长100%。政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

2022年预算将县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴资金安排由政府性基金支出，故2022年预算政府性基金预算增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县人社局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2012091.46元，较上年预算减少111306.72元，下降5.24%。下降的原因是2022年人员减少，定额公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.（一）2022年政府采购预算142690元，同比减少45310元，下降  24.1%。其中：一般公共预算资金142690元，同比减少45310元，下降  24.1%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购142690元（其中：货物类采购142690元，）；

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为2525.85万元，其中：流动资产914.89万元、固定资产1610.96万元

1.固定资产期末数1610.96万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3180.8㎡，价值1142.02万元；通用设备386台，价值444.75万元；专用设备2台，价值0.95万元。家装用具14.37万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值8.87万元，其中，经济型车1辆，价值8.87万元。

3.无形资产期末数 0万元中。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额4956.71万元。

2.2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目8个，金额1103.84万元。其中一般公共预算拨款支出902.24万元，政府性基金预算支出201.6万元。具体项目如下：

（1）县级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴项目6210000元；

（2）县级财政对城乡居民基本养老保险缴费补贴1219480元；

（3）县级财政对城乡居民养老保险被征地农民补贴2016000元；

（4）县级财政对城乡居民基本养老保险代缴的补贴项目1592900元；

    （说明：上述预算绩效目标详见附件）

  第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。