目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡卫生院概况 

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.门诊部负责门诊医疗服务等工作；

2.住院部负责住院医疗服务等工作；

3.财务室负责卫生院财务核算工作；

4.后勤组负责院内勤杂工作；

5.公共卫生科负责全乡范围内公共卫生服务。

（二）2022年工作目标。

1.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《新划入基本公共卫生服务工作规范（2019年版）》要求，通过实施国家基本公共卫生服务项目，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本县常住居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断提高全乡常住居民的健康水平，逐步实现基本公共卫生服务均等化。

2.不断提高基本医疗服务能力，保障全乡居民基本健康需求:一、不断加强科室职工业务学习，以“三基三严”为载体，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质。二、制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量。三、爱护医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实。加强综合科行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。积极配合完成院办及其他科室下达的各种任务，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

1.单位机构设置情况：老堡乡镇卫生院属差额预算事业单位。是对提供一般医疗服务职能的卫生院工作人员实行工资总额70%的差额财政补助拨款。

2.老堡卫生院设置公共卫生科、临床科室、财务室、检验科，药房、后勤保障科等6大科室。

（二）编制现状及人员构成。

1.单位人员构成情况

单位人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明情况)。（1）、老堡卫生院人员情况：卫生院总编制数22+2（后勤控制数）人，在职实有财政事业差额供给人员21+2（后勤控制编）人。离退休财政差额人员2人,临时人员5人（自收自支）。遗嘱补助3人。

第二部分：老堡乡卫生院2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

          第三部分：老堡乡卫生院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入3475366.95元，比上年(减少)486503.66元，下降12.27%；总支出3475366.95元，比上年减少486503.66元，(下降)12.27%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入3475366.95元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1486960.46元，比上年减少817649.34元，上年下降35.48%。

（1）经费拨款1486960.46元，同比减少817649.34元，下降35.48%。

2.单位事业资金收入1988406.49元，同比增加331145.68元，增长19.98%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1、经费拨款减少原因：自治区及中央资金未在预算内；

2、行政事业性收费收入增加主要原因：医疗收入增加

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出3475366.95元，其中：基本支出2156820.51元，占支出总预算62.06%，同比(减少)275902.1元，(下降) 11.34%；项目支出1318546.44元，占支出总预算37.94%，同比减少 210601.56元，减少13.77%。减少原因：中央、区级没预算进来。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一增加在职人员；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数变动原因增加支出；三是新增村医工资支出项目。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1486960.46元，比上年减少 817649.34元，下降35.47%；财政拨款预算总支出 1486960.46元，比上年减少817649.34元，下降35.47%

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出199943.62 元，占支出总预算 13.45 %，同比增加199943.62  元，增长100 %。

（2）210类一般公共服务支出 1287016.84  元，占支出总预算 86.55%，同比减少1017592.96元，下降44.15 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1153414.02 元，同比减少13064.78  元，下降1.12%。

（2）项目支出 333546.44元，同比减少804584.56元，下降70.69 %。

六、一般公共预算支出表说明

1、按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算1153414.02元，占支出总预算77.57%，同比减少13064.78元，下降1.12%，其中 ：

①工资福利支出1111262.02元，占基本支出预算96.34%，同比增加 30259.22元，增长 2.59%；

②商品和服务支出0元，占基本支出预算0%，同比减少 44160元，下降100%；

③对个人和家庭的补助支出42152元，占基本支出预算2.33%，同比增加1200元，增长2.93%。

2、按资金性质划分，其中：

（1）.人员经费 1153414.02元。其中：工资福利支出1111262.02元，对个人和家庭的补助支出42152元。

（2）.公用经费0 元。其中：商品和服务支出0元。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，同比减少0元，下降 0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0 元与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0 元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0 元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

　2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年老堡乡卫生院，机关运行经费财政拨款预算 0 元，较上年预算增加0 元，没变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2022年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 565.15 万元，其中：流动资产 112.21万元、固定资产624.59万元。

1.固定资产期末数 624.59万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2506.05㎡，价值 314.01 万元；通用设备 49 台，价值42.56 万元；专用设备 77台，价值 259.25万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为 2 辆，实有3  辆，价值 13.31 万元，其中：特殊业务用车 1 辆，价值 5.96 万元；其他车2 辆（五菱，其中一俩已经损毁），价值 7.35 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    2022年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

                第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。