目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县土地储备交易中心概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

三江县土地储备交易中心经县委机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立，原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位，行使政府公共服务职能，统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能，使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场，肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。

主要工作职责：

1、土地收储与低效用土地盘活；

2、对已收储土地的进行前期开发；

3、土地使用权出让与转让交易；

4、对已收储土地的临时利用；

5、对已收储的土地进行管理和保护；

6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的，行使优先购买权；

7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。

8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。

（二）2022年工作目标。

1、土地收储计划

一是围绕已完成改制企业的国有土地收储，如原铁合金厂、原县农械厂、丹洲硅厂等等；二是新征建设用地的收储。全年计划收储土地面积92公顷。

2、土地交易计划

继续做好土地交易的服务工作，会同相关部门努力完成2022年土地出让收入任务。完成交易地块耕地占用税的核算缴纳工作，同时完成交易地块的放线和交地工作。

3、批次用地林用地报批

继续做好对已获得农用地转用批复的批次用地申请林用地手续报批并理顺2021年退回批次材料重新上报，为三江县的建设用地提供用地保障。目前正在理顺2016年第六批次乡镇建设用地（甜水寨旅游度假景区（地块2），面积3.8137公顷；三江县程村乡农业观光、农产品深加工项目（地块1），面积2.5012公顷工作的林地；督促产业园区补办2017年第四批次乡镇建设用地使用林地手续及2019年第七批次乡镇建设用地（地块7、地块8、地块9）（扶贫产业园）手续；2021年第一批次城市建设用地（月也公园）材料正在申报。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

本单位属三江县自然资源和规划局二层机构的财政全额补助事业单位，目前，主要资金来源为：一般公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。

（二）编制现状及人员构成。

单位人员构成情况：财政编制10个,其中：事业全额10个，实有人数10个。

第二部分：三江县土地储备交易中心2022年部门预算报表  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江县土地储备交易中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门预算总收入12188881.96元，比上年增加68881.96元，增长0.57 %；总支出12188881.96元，比上年增加68881.96元，增长0.57%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入12188881.96元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1068881.96元，比上年增加1068881.96元，上年增长100%。

（1）经费拨款1068881.96元，同比增加1068881.96元，增长100 %。

2.政府性基金拨款11000000元，同比减少1000000元，下降8.3%。

3.纳入财政专户管理的收入120000元，同比增加0元，增长0%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款增减主要原因：2022年人员经费纳入土储中心预算。

2.政府性基金收入减少主要原因：项目减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出12188881.96元，其中：基本支出1068881.96元，占支出总预算8.77%，同比增加1068881.96元，增长100%；项目支出11120000元，占支出总预算91.23%，同比减少1000000元，下降8.25 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2022年人员经费纳入土储中心预算。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入12068881.96元，比上年增加68881.96元，增长0.57%；财政拨款预算总支出12068881.96元，比上年增加68881.96元，增长0.57%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出182450.56元，占支出总预算1.5%，同比增加182450.56元，增长100%。

（2）210类卫生健康支出45360.43元，占支出总预算0.37%，同比增加45360.43元，增长100%。

（3）212类城乡社区支出11000000元，占支出总预算90.25%，同比减少1000000元，下降8.3%。

（3）220类自然资源海洋气象等支出891285.69元，占支出总预算7.31%，同比增加771285.69元，增长642.74%。

（3）221类住房保障支出69785.28元，占支出总预算0.57%，同比增加69785.28元，增长100%。

2.  按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1068881.96元，同比增加1068881.96元，增长100%。

（2）项目支出11120000元，同比减少1000000元，下降8.25%。  

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算1068881.96元，占支出总预算8.77%，同比增加1068881.96元，增长100%，其中  ：

（1）工资福利支出860251.08元，占基本支出预算80.48%，同比增加860251.08元，增长100%；

（2）商品和服务支出168830.88元，占基本支出预算15.8%，同比增加168830.88元，增长100%；

（3）对个人和家庭的补助支出39800元，占基本支出预算3.72%，同比增加39800元，增长100%。

2.  按资性质划分，其中：

（1）人员经费900051.08元。其中：工资福利支出860251.08元，对个人和家庭的补助支出39800元。

（2）公用经费168830.88元。其中：商品和服务支出168830.88元。  

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算24700元，同比增加24700元，增加100%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2700元，同比增加2700元，增长100 %。增长原因为：2022年人员经费纳入土储中心预算。

3.公务用车运行维护费22000元，同比增加22000元，增长100%。增长原因为：2022年车辆经费纳入土储中心预算。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：与上年持平，年度没有车辆采购计划。  

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出11000000元，其中：项目支出11000000元，同比减少1000000元，下降8.3%。其中：

1.212类城乡社区支出11000000元，同比减少1000000元，下降8.3%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

项目减少

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算168830.88元。

另外，本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算168830.88元，较上年预算增加168830.88元，增长100%。增减变动主要原因是增加的原因是2022年本单位人员经费纳入土储中心预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算400000元，同比增加400000元，增长100%。其中：政府性基金400000元，同比增加400000元，增长100%。2.按政府采购项目类型划分，分散采购400000元（其中：服务类采购400000元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为846794元，其中：流动资产501350元，固定资产345444元。

1.固定资产期末数345444元中，主要包括：通用设备14台，价值341094元;家具、用具、装具3件，价值4350元。

2.本单位公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值144800元，其中，轿车1辆，价值144800元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。