目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共三江县委组织部概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全县党的建设制度改革，拟订全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责自治县党委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等相关事项。负责协助管理列入自治县党委双重管理干部范围的区直驻自治县有关单位领导班子及成员。负责全县年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，做好培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3.负责组织拟订干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

4.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责全县领导干部教育培训的组织、实施和管理，指导全县干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

5.负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全县党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及各基层党（工）委、科级单位党组（党委）的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

6.负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实自治县党委领导联系服务专家制度，承担自治县党委人才工作领导小组的日常工作。

7.统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

8.统一管理自治县党委机构编制委员会办公室，管理自治县党委老干部局。

9.完成自治县党委交办的其他任务。

（二）2022年工作目标。

1.抓思想强落实，全面加强政治建设

三江县将紧紧围绕“十四五”规划总体要求和二〇三五年远景目标，强化责任担当，持之以恒抓落实，不断加强党的政治建设。

2.抓基层强基础，全面推进提质增效

一是深化“整乡推进，整县提升”活动；二是落实“支部联建”促提升活动；三是开展组织生活质量提升活动；四是强化“红色驿站”建设。

3.抓考核促担当，全面建好干部队伍

一是抓好考核机制落实；二是进一步激励干部担当作为；三要抓好公务员日常管理；四要加强业务培训。

4.抓机制强品牌，全面凝聚人才力量

一是根据习近平总书记关于人才工作的要求和上级政策文件，结合我县实际，制定出台我县2022年人才工作要点；二是持续推进人才载体建设；三是继续宣传我县人才引进政策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

1.县委组织部内设职能股室共6个（不包括部长室和副部长室），分别为：办公室（研究室、财务股）、干部股（干部监督股、举报中心）、干部教育股（自治县党委人才工作领导小组办公室）、自治县党委党的建设工作领导小组办公室（自治县基层组织建设协调领导小组办公室、自治县党委代表大会代表联络办公室）、组织股（非公有制经济组织和社会组织党工委办公室）、公务员股。

2.有二层单位2个（县党员教育中心、县委党建服务中心）。

3.对外挂牌：公务员局和老干部局。

4.单位有代管临时机构3个（县基层办、县集体经济办和县驻村工作队管理办）

（二）编制现状及人员构成。

1.单位人员编制数为36人（含县党员教育中心、县委党建服务中心编制）。其中：行政编制17人，机关后勤编制3人，参公编制8人，事业编制8人。

2.单位实有在职人数28人，均属财政全额供给人员。其中：行政人员16人，机关后勤3人，参公人员2人， 事业人员7人。两新党组织党建组织员编外人员7人。

第二部分：中共三江县委组织部2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：中共三江县委组织部2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入7902802.72元，比上年减少7121447.78元，下降47.40%；总支出7902802.72元，比上年减少7121447.78元，下降47.40%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入7902802.72元，明细如下：

1.一般公共预算拨款7902802.72元，比上年减少7121447.78元，上年下降47.40%。

（1）经费拨款7777802.72元，同比减少7121447.78元，下降47.80%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入125000元，与去年预算数相比持平，其中：

国有资源(资产)有偿使用收入125000元，与去年预算数相比持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

人员经费、项目经费支出有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出7902802.72元，其中：基本支出3410245.12元，占支出总预算43.15%，同比减少3131841.38元，下降47.87%；项目支出4492557.6元，占支出总预算56.85%，同比增减少3989606.4元，下降47.04%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利减少；二是职工保费、养老保险、职业年金和公积金基数降低原因减少支出；三是项目支出经费有所减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入7902802.72元，比上年减少   一般公共预算拨款7902802.72元，比上年减少7121447.78元，下降47.40%；财政拨款预算总支出7902802.72元，比上年减少7121447.78元，下降47.40%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出7108990.68元，占支出总预算89.96%，同比减少5880557.24元，下降45.27%。

（2）208社会保障和就业支出397053.84元，占支出总预算5.02%，同比减少537257.44元，下降57.50%。

（3）210卫生健康支出198231.28元，占支出总预算2.51%，同比减少502074.38元，下降71.69%。

（4）221住房保障支出198526.92元，占支出总预算2.51%，同比减少186854.36元，下降48.52%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出3410245.12万元，同比减少3131841.38元，下降47.87%。

（2）项目支出4492557.6万元，同比减少3989606.4元，下降47.04%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算3410245.12元，占支出总预算43.15%，同比减少3131841.38元，下降47.87%，其中 ：

（1）工资福利支出2509188.97元，占基本支出预算73.58%，同减少2403653.34元，下降48.93%；

（2）商品和服务支出814947.82元，占基本支出预算23.90%，同比减少156033.12元，下降16.07%；

（3）对个人和家庭的补助支出86108.33元，占基本支出预算2.52%，同比减少572154.92元，下降86.92%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费2595297.3元。其中：工资福利支出2509188.97元，对个人和家庭的补助支出86108.33元。

（2）公用经费814947.82元。其中：商品和服务支出814947.82元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算18900元，同比减少   6900元，下降26.74%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费18900元，同比减少6900元，下降26.74%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年县委组织部本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算814947.82元，较上年预算减少82533.24元，下降9.2%。增减变动主要原因是年度压减经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为413.29万元，其中：流动资产350.44万元、固定资产60.27万元、无形资产2.58万元。

1.固定资产期末数60.27万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1200㎡，价值37.11万元；通用设备232台，价值18.74万元；专用设备1台，价值0.17元；家具、用具等设备18件，价值4.24万元。

2.本部门公务用车编制数为0辆，实有0辆，价值0万元。

3.无形资产期末数2.58万元中，包括：软件系统2套，价值2.58万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额790.28万元。

2.2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。