目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县政协概况

一、主要职能和工作目标

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能

三江县政协以政协办公室为法人单位，属于财政全额拨款的正处级单位，内设办公室、提案法制委、文化文史和学习委、科教卫体委、经济和联谊委、农业和农村委等六个正科级机构单位。主要职责是负责全县政治协商、民主监督、参政议政，重点以主席会协商讨论重大方针政策和重要问题，审查以全委会和常委会向县委提出的建议案，处理县政协日常工作。

（二）2022年工作目标

1.深入基层开展巩固脱贫攻坚工作，积极参与开展农业产业壮大发展工作，助推乡村振兴工作；

2.召开政协三江侗族自治县第十四届第二次全委会；

3.定期召开县政协十四届常委会工作会议；

4.做好政协委员的教育培训工作；

5.组织政协委员、常委考察视察活动；

6.组织政协委员、常委开展政协向基层延伸工作，做好提案和社情民意的撰写，实实在在为广大群众服务。

7.组织政协委员到区内外、县内外开展调研活动；

8.做好政协提案征集、催办、督办、回访工作；

9.做好《三江文史资料》征集和编辑出版工作和继续完善

政协文史开馆建设工作；

10参加上级政协学习、培训和有关会议；

11指导乡镇政协联络组和政协界别小组工作；

12抓好政协宣传工作，开展评选政协工作年度好新闻，编

印《三江政协》刊物工作；

13围绕党政所思、社会所求群众所盼、涉及经济社会发展和民生改善的问题等，积极反映社情民意，并编报监督和落实工作；

14.开展“听民声 知民情 聚民智 惠民生”自觉践行“两学一做”教育实践主题活动；

15.政协机关参与中心，服务基层，为群众办实事好事。

16.围绕中心，服务大局，积极参与县委、县政府重点、热点、难点工作，为推进全县各项工作顺利开展建言献策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

三江县政协属于财政全额拨款的正处级单位，内设办公室、提案法制委、经济和联谊委、科教卫体委、文化文史和学习委、农业农村委等六个正科级机构单位；一个委员服务中心（二层机构事业单位）。

（二）编制现状及人员构成

按三编办［2007］5号、三编办[2010]2号文件精神，三协办请［2019］17号，核定编制15人(行政12人，后勤3人)。现实有在编人数21人（公务员21人），退休人数17人，按三编办复〔2020〕21号，核定事业编制3人。其他人员3人，长期抽调人员6人。

①部门实际人员24人。其中：正处1人、一级调研员1人，三级调研员1人，四级调研员2人，正科级领导职务6人，副科级领导职务2人，二级主任科员4人，事业编制3人。

②退休人员17人（正处3人、副处7人、正科6人、副科1人）。

③其他人员情况。享受独生子女人（双职工）数1人，遗属人员2人。

④长期抽调人员6人，其中司机6人，编制在县机关事务管理局5人；编制在县委统战部1人。

第二部分：三江县政协2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江县政协2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门预算总收入4922838.61元，比上年减少1635310.76元，下降24.93%；总支出4922838.61元，比上年减少1635310.76元，下降24.93%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入4922838.61元，明细如下：

1.一般公共预算拨款4922838.61元，比上年减少1635310.76元，上年下降24.93%。

（1）经费拨款4922838.61元，同比减少1635310.76元，增长下降24.93%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.减少2022年度政协领导班子换届会议工作经费、智慧政协平台建设经费、县领导为民办好事实事经费。

2.是10位退休处级领导有关人员经费由县委组织部做预算，县政协2022年预算相应减少。

3.是人员经费（如工资、社保、住房公积金等）比去年均有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出4922838.61元，其中：基本支出4071238.61元，占支出总预算82.70%，同比减少583680.76元，减少14.33%；项目支出851600元，占支出总预算17.29%，同比减少1051630元，下降55.25%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.减少2022年度政协领导班子换届会议工作经费、智慧政协平台建设经费、县领导为民办好事实事经费。

2.是10位退休处级领导有关人员经费由县委组织部做预算，县政协2022年预算相应减少。

3.是人员经费（社保、医保、住房公积金等基数调整）比去年均有所减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入4922838.61元，比上年减少1635310.76元，上年下降24.93%。；财政拨款预算总支出4922838.61元，比上年减少1635310.76元，增长下降24.93 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出3684879.75元，占支出总预算74.85%，同比减少1327631.41元，下降26.48%。

（2）208类社会保障和和就业支出638691.76元，占支出总预算12.97%，同比减少50103.44元，减少7.2%。

（3）210类卫生健康支出357035.82元，占支出总预算7.25%，同比减少140409.59元，下降28.22%。

（4）213类农林水其他扶贫支出15000元，占支出总预算0.3%，与上年持平。

（5）221类住房保障支出227231.28元，占支出总预算    4.61%，同比减少117166.32元，减少34.02%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出4071238.61元，占支出总预算82.70%，同比减少583680.76元，减少12.53%%。

（2）项目支出851600.00元，占支出总预算17.29%，同比减少605660.00元，下降31.82%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算4071238.61元，占支出总预算82.70%，同比增同比减少583680.76元，下降12.53%%，其中 ：

（1）工资福利支出2836556.14元，占基本支出预算69.67%，同比减少702240.00元，下降19.84%%；

（2）商品和服务支出942471.88元，占基本支出预算23.14%，同比增加109392.28元，增长13.13%；

（3）对个人和家庭的补助支出292210.59元，占基本支出预算7.17%，同比减少9166.96元，下降3.23%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费3128766.73元。其中：工资福利支出2836556.14元，对个人和家庭的补助支出292210.59元。

（2）公用经费942471.88元。其中：商品和服务支出942471.88元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算8000元，同比减少   4000元，下降33.33 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，2022年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费8000元，同比减少4000元，下降33.33%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0%。与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0 %。与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0 %；项目支出0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。其中：

1.207类文化旅游体育与传媒支出0元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

2.208类社会保障就业支出0元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.212类城乡社区支出0元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县政协共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算942471.88元，较上年预算增加109392.28元，增长13.13%，。增加主要原因是：本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算64100.00元，同比增加14800.00元，增长30.02 %。其中：一般公共预算资金64100.00元，同比增加(减少)    元，增长30.02 %；

2.按政府采购项目类型划分，分散采购64100.00元（其中：服务类采购64100.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，三江县政协国有资产总额为59.50万元，其中：流动资产37.13万元、固定资产22.37万元。

1.固定资产期末数22.37万元中，主要包括：房屋及构筑物688㎡，价值20.02万元；通用设备82台，价值0.33万元；专用设备0台，价值0万元；图书0.002万，家具2.02万。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额492.28万元。

2.2022年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。