目录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县档案馆概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规及规章，协助拟定和实施自治县档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.指导全县各单位档案室建设，依法接收全县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的有保存价值的各类档案及政府公开信息。负责对馆藏及到期开放档案进行鉴定、抢救、整理、编目。

3.研究制定自治县档案馆进馆档案接收标准和规范，负责机关、企事业单位、社会组织（团体）等到期进馆档案整理质量检查、移交和安全保管工作。

4.收集全县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物及传记名录等重大重要活动（事件）形成的档案。

5.征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

6.开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。开展重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

7.开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为自治县党委和人民政府决策提供参考，为社会提供服务，为今后（历史）留存重要史料。

8.开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责自治县档案专业人才队伍建设和培训。

9.开展自治县档案馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证馆藏档案数字化档案资源的安全管理和有效利用。

10完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年工作目标。

1.着实推进县级综合档案馆新馆项目后续建设，完善跟进服务好项目建设各项工作，并在2022年年底完成本年度档案馆藏数字全文化工作。

2.着实推进业务培训，促使开展档案基础业务有保障。

3.有效推进档案管理规范化建设，为全县机关单位、乡镇档案工作规范化管理的指导服务，完成年度工作计划。

4.着实推进档案管理工作年度考评，全县各单位做到年度档案有人管、有钱投、保安全、出实效。

5.接收各单位及乡镇的到期进馆档案。

6.指导重点领域、重大项目、重点档案的管理工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

机构设置情况：三江侗族自治县档案馆是三江侗族自治县党委直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，由自治县党委办公室代管。馆内设置综合业务股。

（二）编制现状及人员构成。

（1）部门编制情况：编制4人，其中：参照公务员管理的编制4人。

（2）人员情况：在职参公事业人员5人（正科级2人，副科级3人）。

第二部分：三江侗族自治县档案馆2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江侗族自治县档案馆2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入1136973.65元，比上年减少71660.03 元，下降5.93%；总支出1136973.65元，比上年减少71660.03 元，下降5.93%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入元，明细如下：

一般公共预算拨款1136973.65元，比上年减少71660.03 元，下降5.93%

经费拨款1136973.65元，比上年减少71660.03 元，下降5.93%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算减少的主要原因是：2022年度基本支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1136973.65元，其中：基本支出786973.65元，占支出总预算69.22%，同比减少412160.03 元，下降34.37%；项目支出350000.00元，占支出总预算30.78%，同比增加340500.00元，增长3584.21%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

支出预算减少的主要原因是：2022年度基本支出减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1136973.65元，比上年减少71660.03 元，下降5.93%；财政拨款预算总支出1136973.65元，比上年减少71660.03 元，下降5.93%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出866066.80元，占支出总预算76.17 %，同比增加56661.54 元，增长7%。

（2）208类社会保障和就业支出152474.96元，占支出总预算13.41 %，同比减少29290.84   元，下降16.11%。

（3）210类卫生健康支出76771.61元，占支出总预算6.75 %，同比减少49808.11元，下降39.35%。

（4）221类住房保障支出41660.28元，占支出总预算3.67%，同比减少49222.62元，下降54.16%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 786973.65元，同比减少412160.03 元，下降34.37%

（2）项目支出350000.00元，同比增加340500.00元，增长3584.21%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算786973.65元，占支出总预算69.22%，同比减少412160.03 元，下降34.37%，其中：

（1）工资福利支出529384.18元，占基本支出预算67.27%，同比减少397904.09 元，下降42.91%；

（2）商品和服务支出149643.38元，占基本支出预算19.01%，同比减少39223.77 元，下降20.77%；

（3）对个人和家庭的补助支出107946.09元，占基本支出预算13.72%，同比增加24967.83 元，增长30.09%。

2.按资金性质划分，其中：

（1）人员经费637330.27元。其中：工资福利支出529384.18元，对个人和家庭的补助支出107946.09元。

（2）公用经费  149643.38元。其中：商品和服务支出149643.38元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费支出预算2000.00元，同比减少400.00元。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2000.00元，同比减少400.00元。下降16.67%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费 0 元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0 元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县档案馆本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算149643.38元，较上年预算减少39223.77 元，下降20.77%。减少变动主要原因是本年预算人数较上年人数减少1人。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算79800.00元，同比增加79800.00元，增长100 %。其中：一般公共预算资金79800.00元，同比增加79800.00元，增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购79800.00元（其中：货物类采购79800.00元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为442.27万元，其中：流动资产37.22万元、固定资产387.85万元。

1.固定资产期末数387.85万元中，主要包括：通用设备30台（套），价值184.33万元；家具、用具、装具及动植物4组（套），价值203.52万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额113.70 万元。

2.2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。  

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。