目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县政府办概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室及其他上级部门下发的文电。

2.负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助自治县人民政府领导组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导审批。

5.根据自治县人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导决定。

6.督促检查自治县人民政府各部门和乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅、柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导报告。

7.收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

8.负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

9.做好行政事务工作，为自治县人民政府领导服务。

10.负责自治县公共机构节能工作监督、检查。

11.负责自治区、柳州市和自治县人大代表建议意见、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作。

12.负责办理自治县外事工作的有关事务。

13.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。  

（二）2022年工作目标。

1.坚持依法行政，推进政府自身建设再加强。持之以恒、一以贯之地抓好办公室自身建设，积极开展政治理论、公文写作等知识的学习和业务技能的培训，不断提高工作效率，为全县经济社会持续健康发展做出积极的贡献。

2.坚持做好服务，推进参谋助手作用再强化。充分发挥统筹协调职能，积极搞好服务，围绕全县乡村振兴、“六稳”“六保”、产业发展、文化旅游、城乡建设等方面重点、难点工作，协助政府领导，协调调动各方面力量，推动各项工作有序高效开展。

3.坚持以文辅政，推进办文办会水平再提高。按照自治区“提质效、促落实”专题行动工作要求，严格公文把关，减少发文数量，提高发文质量，规范公文处理程序。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量，力求调查研究优质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。高质量承办好各类会议，严格落实中央八项规定精神，控制会议次数和规模，大力精简各种会议。

4.坚持日常督查，推进重点工作落实再突出。突出实效，把握关键，努力提高工作人员综合素质和工作水平，不断改进工作方法，加大工作督查督办和抓落实的力度，规范督查行为，完善工作机制。一是围绕全县中心工作开展督查，充分发挥参谋助手作用。二是认真查办领导批示件，加大对为民办实事办理的督查力度，确保县委、县人民政府决策部署不走样，工作落实不打折。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

三江侗族自治县人民政府办公室，单位代码：117001

三江县政府办设9个内设机构，分别是第一秘书股、第二秘书股、文书股、综合股、信息股、党建室、财务股、三江县委政策研究室、三江县大数据发展中心。

（二）编制现状及人员构成。

1.部门编制情况：行政编制27人（其中工勤编1人）,事业编制11人。

2.部门人员情况：人员33人（正处1人、副处4人、四级调研员4人、二级主任科员7人、副科3人、四级主任科员1人、一级科员4人、工勤1人、事业8人）。

3.退休人员情况：退休人员25人（处级退休干部3人：唐志连、石云珍、李进文，一般退休干部22人）。

4.其他人员情况：享受遗属补助人数6人。

第二部分：三江县政府办2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江县政府办2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门预算总收入7202466.15元，比上年减少4825614.61元，下降40.12%；总支出7202466.15元，比上年减少4825614.61元，下降40.12%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入7202466.15元，明细如下：

一般公共预算拨款7202466.15元，比上年减少4825614.61元，上年下降40.12%。

经费拨款7202466.15元，同比减少4825614.61元，下降40.12%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出7202466.15元，其中：基本支出5085346.15元，占支出总预算70.61%，同比减少2623618.61元，下降34.03%；项目支出2117120.00元，占支出总预算29.39%，同比减少486556.00元，下降18.69%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：社保费、公积金基数调整，人员经费减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入7202466.15元，比上年减少4825614.61元，下降40.12%；财政拨款预算总支出7202466.15元，比上年减少4825614.61元，下降40.12%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出5841340.01元，占支出总预算81.10%，同比减少3635716.17元，下降17.32%。

（2）208类社会保障和就业支出542997.84元，占支出总预算7.54%，同比减少591452.64元，下降52.14%。

（3）210类卫生健康支出285709.38元，占支出总预算3.97%，同比减少301159.4元，下降51.32%。

（4）213类农林水支出260920.00元，占支出总预算3.62%，同比增加1560.00元，增长0.56%。

（5）221类住房保障支出271498.92元，占支出总预算3.77%，同比减少295726.32元，下降52.14%。

2.  按支出性质划分，其中：

（1）基本支出5085346.15万元，同比减少2623618.61元，下降34.03%。

（2）项目支出2117120.00万元，同比减少2201996.00元，下降50.98%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算5085346.15元，占支出总预算70.61%，同比减少2623618.61元，下降34.03%，其中  ：

（1）工资福利支出3439272.25元，占基本支出预算67.63%，同比减少2351434.64元，下降40.61%；

（2）商品和服务支出1220189.82元，占基本支出预算23.99%，同比减少243287.72元，下降16.62%；

（3）对个人和家庭的补助支出425884.08元，占基本支出预算8.38%，同比减少28896.25元，下降6.35%。

2.  按资性质划分，其中：

（1）人员经费3865156.33元。其中：工资福利支出3439272.25元，对个人和家庭的补助支出425884.08元。

（2）公用经费1220189.82元。其中：商品和服务支出1220189.82元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算33000.00元，同比减少800.00元，下降2.37%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费33000.00元，同比减少800.00元，下降2.37%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县政府办本级及下属单位共有1个行政机关和2参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1220189.82元，较上年预算减少228287.72元，下降15.76%，。增减变动主要原因是本单位人员人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算156600.00元，同比减少2147036.00元，下降93.20%。其中：一般公共预算资金156600.00元，同比减少2147036.00元，下降93.20%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购156600.00元（其中：货物类采购156600.00元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为934.70万元，其中：流动资产0万元、固定资产274.92万元、在建工程0万元、无形资产659.78万元。

1.固定资产期末数274.92万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1586㎡，价值164.27万元；通用设备215台，价值83.48万元；家具、用具、装具及植物200件，价值27.17元。

2.无形资产期末数659.78万元中，包括：软件系统3套，价值  659.78万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额720.25万元。

2.2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额109.22万元。其中一般公共预算拨款支出109.22万元。具体项目如下：

（1）电子外网（政务系统）OA系统经费项目，金额109.22万元；

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。