目录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县科学技术协会概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对县级学会、协会进行管理，对乡（镇）基层科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9.编辑出版学术、科普性简讯、宣传手册及挂图。

10.完成自治县党委和自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年工作目标。

1.继续巩固深化“学党史，强信念，感党恩，跟党走”党史学习教育成果。着重建章立制，充分调动全体党员干部职工的工作积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，从严从实抓党建，扎实推进业务的全面和谐发展。创新思路和工作机制，探索有效工作方法。深刻认识新形势、新任务对党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。

2.继续推动科普工作。一是组织实施市级科普惠农项目,并组织对实施完成项目的结题验收工作;二是结合乡村振兴工作组织开展“科普服务助力乡村振兴”的系列科普活动;三是组织开展“科普服务乡村振兴助力精准扶贫”的农用实用技术培训7期，四是开展“三下乡”科普活动3次；五是创建县级科普示范基地2个及农业新品种引进示范项目3个;六是组织企业(农技协)参加自治区农展会活动1次。

3.继续推进全民科学素质实施纲要，组织实施“八桂科普大行动”、“科普惠农兴村示范工程”等工作。继续抓好区、市级科普惠农示范项目的实施工作,并策划申报2022年区市科普惠农示项目3个；组织开展“八桂科普大行动”的系列科普活动;深入乡村组织开展“科普服务助力乡村振兴”的科普培训10期,培训农民650人(次)；组织开展“三下乡”科普活动3次；创建县级科普示范基地3个；实施农业新技术引进应用示范项目2个；组织企业(农技协)参加农展会1次活动。

4.继续推进青少年科普教育工作。一是继续组织开展科普进校园活动。计划开展科学实验等活动2次以上，丰富校园科普活动；二是指导县民族初级中学科学工作室、古宜镇中心小学科学工作室、江川小学创客工作室等3所学校开展校园科普活动；三是9－12月完成县民族实验学校实施“中国流动科技馆”巡展项目；四是努力争取“中国流动科技馆”巡展再次到三江县开展活动；五是积极争取建设江川小学“乡村学校科技馆”项目。四是完成乡村振兴重点帮扶示范县县级科技馆项目的建设工作。

5.继续科技助力乡村振兴工作。县科协将党史学习教育与落实“为群众办实事”、新时代文明实践中心科技志愿服务活动、科技助力乡村振兴发展等重点工作相结合，努力满足人民对美好生活的科技科普需求，用心用力用情为群众做好事、办实事、解难事，推动党史学习教育走深走实。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

1.三江侗族自治县科学技术协会是正科级全额拨款事业参公单位。设主席1人，副主席1人。

（二）编制现状及人员构成。

1．单位编制情况：单位事业参公编制5人。

2．单位人员情况：参公事业人员6人，目前均为公务员编制（正科级3人，副科级3人）。

第二部分：三江侗族自治县科学技术协会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江侗族自治县科学技术协会2022年部门预算

情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入1113316.62元，比上年减少407247.67 元，下降26.78%；总支出1113316.62元，比上年减少407247.67 元，下降26.78%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入1113316.62元，明细如下：

一般公共预算拨款1113316.62元，比上年减少407247.67 元，下降26.78%。

经费拨款1113316.62元，比上年减少407247.67 元，下降26.78%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算减少的主要原因：一是2022年度预算退休人员比2021年增加1人，在职人员减少1人，人员经费减少；二是2022年度预算相比2021年度预算没有做在职在编人员的绩效，绩效减少了，在职在编人员的社保、公积金基数变小，单位缴纳部分相应的减少;三是2022年度预算项目金额减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1113316.62元，其中：基本支出928116.62元，占支出总预算83.37%，同比减少340347.67 元，下降26.83%；项目支出185200.00元，占支出总预算16.63%，同比减少66900.00 元，下降26.54%。

支出预算与上年增减变化的主要原因： 

支出预算减少的主要原因：一是2022年度预算退休人员比2021年增加1人，在职人员减少1人，人员经费减少；二是2022年度预算相比2021年度预算没有做在职在编人员的绩效，绩效减少了，在职在编人员的社保、公积金基数变小，单位缴纳部分相应的减少;三是2022年度预算项目金额减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1113316.62元，比上年减少407247.67 元，下降26.78%；财政拨款预算总支出1113316.62元，比上年减少407247.67 元，下降26.78%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）206类科学技术支出817091.19元，占支出总预算73.39%，同比减少330227.32 元，下降28.78%。

（2）208类社会保障和就业支出157736.64元，占支出总预算14.17%，同比减少23320.80 元，下降12.88%。

（3）210类卫生健康支出86260.47元，占支出总预算7.75%，同比减少15399.15 元，下降15.15%。

（4）221类住房保障支出52228.32元，占支出总预算4.69%，同比减少38300.40 元，下降42.31%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出928116.62元，同比减少340347.67 元，下降26.83%。

（2）项目支出185200.00元，同比减少66900.00 元，下降26.54%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算928116.62元，占支出总预算83.37%，同比减少340347.67 元，下降26.83%，其中：

（1）工资福利支出663027.91元，占基本支出预算71.44%，同比减少316276.71 元，下降32.30%；

（2）商品和服务支出177064.72元，占基本支出预算19.08%，同比减少44883.40 元，下降20.22%；

（3）对个人和家庭的补助支出88023.99元，占基本支出预算9.48%，同比增加20812.44 元，增长30.97%。

2.按资金性质划分，其中：

（1）人员经费751051.90元。其中：工资福利支出663027.91元，对个人和家庭的补助支出88023.99元。

（2）公用经费177064.72元。其中：商品和服务支出177064.72元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费支出预算2400.00元，同比减少了400.00元，下降了14.29%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2400.00元，同比减少了400.00元，下降了14.29%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费 0 元，与上年持平。

4.公务用车购置费0 元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江县科协本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算177064.72元，较上年预算减少44883.40 元，下降20.22%。减少变动主要原因是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为156.87万元，其中：流动资产150.46万元、固定资产6.41万元。

固定资产期末数6.41万元中，主要包括：房屋及构筑物（其他构筑物）价值3.62万元；通用设备13台，价值2.36万元；家具、用具、装具及动植物4组（套）），价值0.43万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 111.33 万元。

2.2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。 

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。