目录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：共青团三江侗族自治县委员会概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团围绕全县改革发展稳定大局开展工作，在全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手和后备军作用。

2、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设，组织和带领全县青年创业创新，在全县经济社会发展中发挥主力军和突击队的作用。

3、协助党组织管理各乡镇（街道）团（工）委、机关团工委（团支部）、学校团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4、围绕县委和县人民政府中心工作，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究，向县委和县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

6、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7、指导和帮助县青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8、负责组织指导各基层团组织创办青年服务体系，创办团经济实体，搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”、“保护母亲河行动"等的有关工作。

9、参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10、参与制定、执行全县青少年外事政策，负责全县青少年外事工作和青少年对外交流工作。

11、职能转变。加强团的基层组织建设，创新团的工作方式。加强对共青团网络和新媒体工作，尤其是网络舆论引导工作的指导创新。加强团组织的规划建设和指导，创新组织动员青年的载体和方式，建立和完善青年服务体系。加强对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作，加强对青年社团组织的指导和管理。

12、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年工作目标。

1、继续强化青少年思想引领工作，加强青少年意识形态建设工作。

（1）组建三江青年讲师团，打造青年理论武装工作的轻骑兵。为贯彻《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》部署，突出青年特点和共青团优势，把党的科学理论在青年中讲清、讲实、讲活。我委将结合三江实际，从政治立场坚定、理论素养扎实、宣讲能力过硬、个人事迹突出等标准出发，面向团干部、党政青年干部、青年学者教师、青年媒体工作者以及青联委员、各领域青年典型和骨干进行选拔，组建20人左右的“三江青年讲师团”，每名讲师团成员每年宣讲5次以上，每年开展宣讲100场以上。

（2）加大“青年大学习”网上主题团课的覆盖面和参与率。落实“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”学习体系建设要求，坚持团干部、团员带头学，持续跟进学，确保县、乡、村三级全覆盖式组织动员，把“青年大学习”变成深入基层、联系青年、“激活”团员的重要方式，不断提升思想性、亲和力、渗透度。争取2022年全县参与网上主题团课学习的团员青年5万人次以上。各级团支部团员学习参与率100%以上。

（3）加强新媒体建设力度，提升团属新媒体的有效覆盖。为深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合发展的重要讲话精神，推动团属媒体融合纵深发展，完善融媒发展机制体制，充分释放融媒改革红利，让团属媒体在巩固主流思想舆论、组织引导服务青年上发挥作用。鼓励各级团（队）组织探索入驻和用好QQ空间、B站、抖音、快手等新媒体平台，坚持“正能量+阅读量”的运维导向，做到主旋律高昂、正能量充沛，不断发出青年好声音。加强与各级媒体的对接交流，把握宣传重点，提升宣传工作实效。

2、继续深化党建带团建，进一步规范基层团组织建设工作

（1）继续开展“青春引擎”培训，加强基层团干部团务知识水平。抓好“青春引擎”农村基层团干部培训工作，为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大及团的十八届四中全会精神，全面落实大规模培训团干部的战略任务，培养造就高素质团干部队伍，适应改革要求，进一步做好共青团工作。团县委计划开展两期“青春引擎”农村基层团干部培训，其中一期主要针对易地扶贫搬迁团支部委员开展培训工作。通过开设党的十九大精神解读、基层团干部的素质能力提升、扶贫政策解读以及农村电商政策与发展趋势等相关课程，提高团干部业务能力和综合素质，加强团干部带动青年就业创业、做好基层团组织建设以及抓好团员队伍建设的能力。

（2）加大力度推动党建带团建、队建工作，将全团带队工作落实到位。一是落实好学校共青团改革工作。坚持全团带队，尊重少先队主体地位，积极为少先队工作创造条件，优化环境，全面活跃少先队各项工作；多方学习借鉴，努力开展好中学团校的建设工作；二是进一步拓宽开创新时期学校共青团工作新局面的思路。进一步加学校团组织书记的培训力度，进一步加大宣传力度，增强共青团在学校阵地的号召力、影响力、战斗力，进一步延伸共青团工作手臂，加强对青少年自组织的指导和管理，更好地服务青少年成长成才。

3、聚焦全县中心工作，扶贫搬迁安置点团组织建设

（1）配合开展好我县易地扶贫搬迁安置点安居乐业暖心行动。一是继续加强易地扶贫搬迁安置点团组织建设。目前我县17个易地扶贫搬迁安置点团组织均已建立，为加强易地扶贫安置点团组织建设，有效扩大团的组织覆盖和工作覆盖，进一步配齐、配强易地扶贫安置点团干部队伍，我委在下半年重点将青春引擎等各项团务培训向易地扶贫安置点团干部倾斜，实现团干部培训全覆盖，指导、帮助他们切实提高工作能力和水平。二是继续打造易地扶贫搬迁安置点青少年综合服务平台建设。建立完善“团干部+社工+志愿者+社会组织”工作模式，实现有固定实用的场地设施、有专业的骨干队伍、有形式多样的服务项目、有健全完善的运行机制、有团员青年满意的服务。紧扣易地扶贫安置点青少年需求，依托青少年综合服务平台开展形式多样的服务活动。三是扶持扶贫爱心超市建设。积极整合社会各界资源扶持易地扶贫安置点扶贫爱心超市建设，激发搬迁群众参与公益活动的内生动力。广泛开展扶贫爱心超市捐书活动，丰富易地扶贫安置点群众精神文化生活。整合社会资源支持扶贫爱心超市运营，争取资金、项目、社工等资源支持，促进扶贫爱心超市积极发挥作用。

（2）加大青年脱贫攻坚志愿服务行动力度。一是继续深入开展关爱留守儿童志愿服务活动。通过开展七彩假期课堂，组织青年志愿者、青年教师在农村易地扶贫搬迁安置点、贫困村、中心小学等，开设绘画、音乐、舞蹈等形式多样的兴趣课堂。开展“流动青少年宫”“红领巾圆梦行动”等活动，从感受城市、学业辅导、亲情陪护、自护教育等方面，组织志愿者为留守儿童提供帮助。协调妇联、民政等部门的相关工作经费，通过购买社会服务形式，项目化引入青少年事务社会组织等社会专业力量，专业化提供关爱留守儿童服务。利用12355青少年服务台工作资源，组织12355志愿者开展“线上+线下”留守儿童关爱志愿服务活动。加强留守儿童之家建设，建立少工委委员、少先队校内外辅导员、青少年事务社会工作者以及青年志愿者为主的农村留守儿童青年志愿服务队伍，常态化开展留守儿童关爱服务。二是开展青年扶贫志愿服务大篷车活动。通过整合志愿服务项目、志愿服务团队资源，开展青年扶贫志愿服务大篷车活动，为当地居民提供义诊、维修、理发等各类便民服务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

机构设置情况：共青团三江侗族自治县委员会是正科级行政单位（群众团体）；共青团三江侗族自治县委员会由书记室、办公室、综合部三个部门组成。

（二）编制现状及人员构成。

1.部门编制情况：部门行政编制4个，事业编制2个。

2.部门人员情况：单位实有在编行政人员3人（正科1人、副科2人），在编事业编制1人。

第二部分：共青团三江侗族自治县委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：共青团三江侗族自治县委员会2022年部门预算情况

说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入885831.99元，比上年减少1020111.68 元，下降53.52%；总支出885831.99元，比上年减少1020111.68 元，下降53.52%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入885831.99元，明细如下：

1.一般公共预算拨款885831.99元，比上年减少1020111.68 元，下降53.52%。

（1）经费拨款885831.99元，同比减少310844.78 元，下降25.98%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

2.政府性基金拨款0元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算减少的主要原因：一是人员经费预算比上年有所减少；二是项目支出比上年有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出885831.99元，其中：基本支出474281.99元，占支出总预算53.54%，同比减少318944.78 元，下降40.21%；项目支出411550.00元，占支出总预算46.46%，同比减少701166.90 元，下降63.01%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

支出预算减少的主要原因：一是人员经费预算比上年有所减少；二是项目支出比上年有所减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入885831.99元，比上年减少1020111.68 元，下降53.52%；财政拨款预算总支出885831.99元，比上年减少1020111.68 元，下降53.52%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出772521.55元，占支出总预算87.21%，同比减少885049.51 元，下降53.39%。

（2）208类社会保障和就业支出56713.20元，占支出总预算6.40%，同比减少68308.56 元，下降54.64%。

（3）210类卫生健康支出28240.64元，占支出总预算3.19 %，同比减少32599.33 元，下降53.58%。

（4）221类住房保障支出28356.60元，占支出总预算3.20%，同比减少34154.28 元，下降54.64%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出474281.99元，同比减少318944.78 元，下降40.21%。

（2）项目支出411550.00元，同比减少701166.90 元，下降63.01%。

六、一般公共预算基本支出说明

1. 基本支出474281.99元，占支出总预算53.39%，同比减少318944.78 元，下降40.21%，其中 ：

（1）工资福利支出357975.89元，占基本支出预算75.48%，同比减少294052.40 元，下降45.10%；

（2）商品和服务支出116306.10元，占基本支出预算24.52%，同比减少24892.38 元，下降17.63%

2.按资金性质划分，其中：

（1）人员经费357975.89 元。其中：工资福利支出357975.89元。

（2）公用经费116306.10元。其中：商品和服务支出116306.10元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算850.00元，同比与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费850.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，无公务用车运行维护费。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，无公务用车购置费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年共青团三江侗族自治县委员会本级及下属单位共有1个行政机关单位和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算116306.10元，较上年预算减少24892.38 元，下降17.63%，减少主要原因是本单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，同比减少28500.00元，下降100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为40.64万元，其中：流动资产万36.23元、固定资产4.41万元。

固定资产期末数4.41万元中，主要包括：通用设备15台，价值3.36万元；家具、用具、装具及动植物5组，价值1.05万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 47.43 万元。

 2.2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额301550元。其中一般公共预算拨款支出301550元。具体项目如下：

（1）志愿者商业保险、艰远补贴、伙食补贴经费，301550元。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。