三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）基本职能。

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本单位机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）同乐卫生院所属三江侗族自治县卫生健康局的二级机构，单位性质是财政差额补助单位，主要只能是门诊部负责门诊医疗服务和住院部负责住院医疗服务等工作；

（三）单位机构设置情况：（1）单位事业编制53人，财政差额编制53人。（2）实有在职在编人员48人。（3）离退休财政差额人员4人。 

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门预算总收入10715696.69元，比上年增加623151.25元，增长6.17%；总支出10715696.69元，比上年增加623151.25元，增长6.17%。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门预算总收入10715696.69元，明细如下：

1.一般公共预算拨款4319204.44元，比上年增加487772.81 元，上年增长12.7%。

（1）经费拨款4319204.44元，比上年增加487772.81 元，上年增长12.7%。

2.纳入财政专户管理的收入0元，同比增减少6261113.81元，下降100%；

3.事业单位经营收入6396492.25元，同比增加6396492.25  元，增长100 %，

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入的增加原因：

1、编制人员增加。

2、在编人员工资及社保基数增加。

3、单位资金预算2023年放在纳入财政专户管理的收入核算，2024年放在事业单位经营性收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门预算总支出10715696.69元，其中：基本支出   3440556.44元，占支出总预算32.1%，同比减少1897333.4元，下降35.54%；项目支出7275140.25元，占支出总预算67.89%，同比增加2520484.65元，增长153.01%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高三中央和自治区的公卫项目资金未成列入预算等原因增减支出；三是上年的乡镇卫生院的自有资金基本支出有部分转入项目支出，所以基本支出和项目支出的增减变动大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入4319204.44 元，比上年增加487772.8元，上年增长12.7%；财政拨款预算总支出4319204.44元，比上年增加487772.81元，上年增长12.7%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）2080502事业单位离退休支出31680.00元，占支出总预算0.29%，同比增加12000元，上升62.1%。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出366359.14元，占支出总预算3.42%，同比增加135736.42元，上升62.94%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出183179.51元占支出总预算1.7%，同比增加67868.21元，上升58.8 %。

（4）2100302乡镇卫生院支出2402512.3元，占支出总预算22.4%，同比增长105429.97元，增长4.58%。

（5）2100399其他基层医疗卫生机构支出744996元，占支出总预算6.95%，同比减少9443.35元，下降1.25%。

（6）2100408基本公共卫生服务支出133652元，占总支出预算1.24%，同比增加8135.75元，上升6.48%。

（7）2101102事业单位医疗支出178600.08元占支出总预算1.66%，同比增加66171.5元，上升58.8 %。，

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出3456元，占支出总预算0.032%，同比增加72元，上升2.12 %。

（9）2210201住房公积金支出274769.36元，占支出总预算2.56%，同比增加101802.32元，上升58.8 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 3440556.44元，同比增加489080.41元，增长16.57 %。

（2）项目支出878648元，同比减少1307.6元，下降0.148%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 3440556.44元，占支出总预算32.1 %，同比增加489080.41元，增长16.57 %。其中 ：

（1）工资福利支出 3408876.44 元，占基本支出预算 99.07%，同比增加481080.41元，增长16.4%；

（2）商品和服务支出0元，占基本支出预算0 %，同比增加0元，增长0%；

（3）对个人和家庭的补助支出 31680 元，占基本支出预算0.92%，增长60.9%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费3440556.44元。其中：工资福利支出 3408876.44元，对个人和家庭的补助支出31680.00元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算  0 元，同比减少 0  元，下降 0  %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  元，与上年持平

3.公务用车运行维护费 0 元，。与上年持平。

4.公务用车购置费 0元。与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（或事业单位相关运行经费）安排情况说明

2024年同乐苗族乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0元。

另外，同乐苗族乡卫生院本级及下属单位共有 1个事业差额单位，事业单位运行经费财政拨款预算0元，较上年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为7300357.00元，其中：流动资产 5749554.86 元、固定资产6630009.38元。

1.固定资产期末数 6630009.38元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2257㎡，价值 1468221.47 万元；通用设备120台，价值2908769.12万元；专用设备50 台，价值 2229062.79 万元，家具及其他资产23956元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）