三江侗族自治县八江镇卫生院 2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：八江镇卫生院2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：八江镇卫生院2024年单位预算公开报表

第五部分：八江镇卫生院2024年预算绩效目标

第一部分：三江侗族自治县八江镇卫生院概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）2024年工作目标。

1. 提高管理水平，提升服务质量，把为群众提供优质安全的医疗服务作为工作的根本出发点和落脚点。

2.进一步加强本镇乡村医生管理，明确村卫生室目标任务和乡村医生职责，充分发挥乡村医生卫生医疗服务网底作用，保障人民群众人人享有基本公共卫生和基本医疗卫生服务

3. 加强环节质控。严格落实各项医疗、护理核心制度，进一步开展医院感染管理，不断强化医护人员的法制意识、医疗安全意识和防范意识。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

卫生院单位性质为差额拨款事业单位。

院内设有：1.门诊部负责门诊医疗服务等工作；

2.住院部负责住院医疗服务等工作；

3.财务室负责卫生院财务核算工作；

4.后勤组负责院内勤杂工作。

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）编制现状及人员构成。

单位机构设置情况：1.单位事业编制41人，财政差额编制42人。2.实有在职在编人员41人。3.离退休财政差额人员6人。4.其他人员情况，遗属补助2人。

第二部分：三江侗族自治县八江镇卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门预算总收入7723105.68元，比上年增加204605.81元，增长2.72%；总支出7723105.68元，比上年增加204605.81元，增长2.72%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入7723105.68元，明细如下：

1.一般公共预算拨款3302234.83元，比上年增加31679.72元，上年增长0.97%。

（1）经费拨款3302234.83元，比上年增加31679.72元，上年增长0.97%。

2.纳入财政专户管理的收入 0元，同比增减少4247944.76元，下降100 %；

3. 事业单位经营收入4420870.85元，同比增加4420870.85元，增长100%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业收费标准降低主要原因：

2.住院病人减少主要原因。

3. 一般公共预算拨款增加主要原因：财政拨款增加。

4.单位资金预算2023年放在纳入财政专户管理的收入核算，2024年放在事业单位经营性收入。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门预算总支出7723105.68元，其中：基本支出 2778265.23元，占支出总预算 35.97% %，同比减少1462727.05元，下降34.49%；项目支出4944840.45元，占支出总预算64.03%，同比增加1667332.86元，增长50.87%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业单位在职人员工资福利增加,村医工资福利增加；

2.职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款预算总收入3302234.83元，比上年增加31679.72元，增长0.97%。财政拨款预算总支出3302234.83元，比上年增加31679.72元，增长0.97%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出410708.48元，占支出总预算 12.44%，同比增加31086.08元，增长8.19%。

（2）210类卫生健康支出2726407.31元，占支出总预算82.56 %，同比增加2881.8元，增长0.1%。

（3）221类住房保障支出165119.04元，占支出总预算5 %，同比减少2288.16元，下降1.37%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2778265.23元，同比减少2932.79元，下降0.1%。

（2）项目支出523969.6元，同比增加34612.51元，增长7.07%。

六、一般公共预算支出表说明

1基本支出预算2778265.23元，同比减少2932.79元，下降0.1%，其中 ：

(1)工资福利支出2703025.23元，占基本支出预算97.29%，同比减少28364.79元，下降1.04%；

 (2)商品和服务支出0元，占基本支出预算0%，同比减少0元，下降 0%；

(3)对个人和家庭的补助支出75240.00元，占基本支出预算2.71%，同比增加25432.00元，增长51.06%。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费2778265.23元。其中：工资福利支出2703025.23元，对个人和家庭的补助支出75240.00元。

（2）公用经费0元。其中：商品和服务支出0元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0元，增长0%

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为8266530.22元，其中：流动资产2278656.47元、固定资产5987873.75元。

1.固定资产期末数5987873.75元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1128.35㎡，价值1336572.03元；通用设备41台，价值614718.63元；专用设备76台，价值3755943.46元。

2.本单位公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值280639.63万元，其中，特殊业务用车4辆，价值280639.63元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目 1 个，金额 423099.20元。其中：一般公共预算拨款支出423099.20元，政府性基金预算支出 0万元。具体项目如下：

（1）“乡聘村用”乡村医生补助（县级补助）项目423099.20元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县八江镇卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县八江镇卫生院2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）