三江县就业服务中心 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江县就业服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江县就业服务中心2024年单位预算公开报表

第五部分：三江县就业服务中心2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担全县就业创业失业登记服务、就业援助服务、职业介绍服务、职业培训服务、创业服务、就业资金各项补贴申报服务、劳动保障事务代理服务等工作。

（二）指导各乡镇的就业服务工作。协助自治县人力资源和社会保障局开展就业公共事务管理。

（三）完成自治县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门为三江侗族自治县就业服务中心，是三江县人力资源和社会保障局所属二级机构，副科级公益一类全额拨款事业单位。

（一）设下列内设3个股室，①机构综合管理股。协助主任开展单位日常管理工作。负责收文、机要、文秘、信息、后勤、考勤管理等单位日常运转工作。负责本中心党群、人事、机构编制、干部教育培训和退休人员服务管理工作。进行会计核算，依法筹集和使用资金，做好资金计划、控制、核算、分析工作，做好就业服务中心年度预算及各种有关财务报表工作，做好中心国有资产管理工作。②就业创业股。负责促进失业人员就业和再就业。负责城镇新增就业调查统计、农村劳动力转移就业、就业统计报表、人力资源市场管理、职业介绍、劳务输出、受理民办人力资源服务机构的申请、就业创业登记和失业人员的管理、劳动力就业情况调查、灵活就业人员社会保险补贴、城镇公益性岗位管理、乡村公益性岗位补贴和人员的管理工作。负责创业项目征集和推介、创业孵化基地建设和指导城乡劳动者自主创业各项工作，负责指导各类创业企业和县人社部门认定的相关企业申报创业补贴、创业带动就业补贴、创业企业社保补贴、就业扶贫补贴等相关就业补贴，负责国家创业担保贷款和农民工创业担保贷款申报和贴息。③职业培训股。负责全县职业技能培训、创业培训、行政和事业单位的工人培训、培训统计报表、“两后生”培训等就业培训工作，负责民办学校、定点培训学校的认定、培训监督管理、农民工技能大赛、以及培训补贴申报服务工作。

（二）单位人员构成情况本部门于2009年8月经由柳州市人事局下达柳政人【2009】53号文件，批准我部门为参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额预算拨款参公事业单位。根据三编办【2020】13号文规定三江侗族自治县就业服务中心是自治县人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。9个参公事业编制，2023年底在职在编8人，退休9人。在职在编参公人员中，领导职务副科1人，非领导职务副科2人，科员5人。从三江县国营牛浪坡林场抽调3人，为事业编制人员。退休人员中，参公6人，工勤3人。

第二部分：三江县就业服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1514998.94元，比上年减少88548.22元，下降5.52%；总支出1514998.94元，比上年减少88548.22元，下降5.52%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1514998.94元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1514998.94元，比上年增加205142.78   元，上年增长15.66%。

（1）经费拨款1514998.94元，同比增加205142.78元，增长15.66%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

去年有“上年结余收入”，本年无“上年结余收入”。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1514998.94元，其中：基本支出   1514998.94元，占支出总预算100%，同比增加162951.78元，增长12.05%；项目支出0元，占支出总预算0%，同比减少251500.00元，下降100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：项目支出的取消导致与上年对比发生变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1514998.94元，比上年减少88548.22元，下降5.52%；财政拨款预算总支出1514998.94元，比上年减少88548.22元，下降5.52%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出1250897.27元，占支出总预算82.57%，同比减少116245.68元，下降10.25%。其中：2080109社会保险经办机构962319.59元；2080501行政单位离退休115488.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115393.12元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出57696.56元。

（2）210类卫生健康支出131482.59元，占支出总预算8.68%，同比增加30719.18元，增长30.49%。其中：2101101行政单位医疗56254.15元；2101103公务员医疗补助75228.44元。

（3）221类住房保障类支出132619.08元，占支出总预算8.75%，同比增加73177.92元，增长123.11%。2210201住房公积金132619.08元。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1514998.94元，同比增加235142.78元，增长18.37%。

（2）项目支出0元，同比减少30000元，下降100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1514998.94元，占支出总预算100%，同比减少235142.78元，下降18.37%，其中 ：

（1）工资福利支出1141725.00元，占基本支出预算75.36 %，同比增加203090.00元，增长21.64%；

（2）商品和服务支出209904.14元，占基本支出预算13.86 %，同比增加15037.28元，增长7.72%；

（3）对个人和家庭的补助支出163369.8元，占基本支出预算10.78%，同比增加17015.46元，增长11.63%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1305094.8元。其中：工资福利支出1141725.00元，对个人和家庭的补助支出163369.8元。

（2）公用经费209904.14元。其中：商品和服务支出209904.14元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算2400.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2400.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年三江县就业服务中心本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算209904.14元，较上年预算增加15037.28元，增长7.72 %。增减变动主要原因是经费定额标准调整等原因。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为13549120.96元，其中：流动资产449401.01元、固定资产13099717.95元、无形资产2元。

1.固定资产期末数13099717.95元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2,375.30㎡，价值8578392.95元；通用设备294台，价值4420415.00元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为0辆，实有0辆，价值  0元。

3.无形资产期末数2元中，包括：土地（面积）750.12㎡，价值2元，为名义金额。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县就业服务中心2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江县就业服务中心2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）