三江县人社局 2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：人社局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：人社局2024年部门预算报表

第五部分：人社局2024年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及信息引导。会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实。综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,依法查处有关违法案件。会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的发展规划。承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

局本部（三江县人力资源和社会保障局）

1.单位人员构成情况：本部门机关行政编制13人，实际在岗人数17人，其中，局长1人，副局长3人；党组成员1人，工作人员12人。机关后勤服务人员编制为 2人。参公编制9人，实际在岗人数7人。

2.单位车辆构成情况本部门保留一辆行政编制公务车辆，车辆为普通小轿车，主要用于监察大队行政执法。

二级机构（三江县社会保险事业局）

（1）单位编制情况：参公编制38人。

（2）在职人员情况：在职在编参公编制人员31人。其中：享受正科级待遇1人（非领导职务），享受副科级待遇17人（非领导职务19人），科员12人。工勤1人。

（3）退休人员情况：参公退休职工5人。

（4）其他人员情况: 编制外聘用15人，享受独生子女保健费职工1人（退休职工1人），公益性岗位人员8人。其中编外聘用人员工资由劳务公司跟人社局情况统一发放，公益性岗位人员工资由乡村振兴局统一发放，社保中心按月发放600元/人生活补助（从定额公用经费-委托业务费-劳务费支出）。

3.单位车辆构成情况

单位无车辆

二级机构（三江县就业服务中心）

单位人员构成情况本部门于2009年8月经由柳州市人事局下达柳政人【2009】53号文件，批准我部门为参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额预算拨款参公事业单位。根据三编办【2020】13号文规定三江侗族自治县就业服务中心是自治县人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。9个参公事业编制，2022年底在职在编8人，退休9人。在职在编参公人员中，领导职务副科1人，非领导职务副科2人，科员5人。从三江县国营牛浪坡林场抽调3人，为事业编制人员。退休人员中，参公6人，工勤3人。其他人员：遗属配偶2人。

3.单位车辆构成情况：我单位无公务用车。

第二部分：三江县2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入126161500.88元，比上年增加42925918.88元，增长51.57%；总支出126161500.88元，比上年增加42925918.88元，增长51.57%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入126161500.88元，明细如下：

1.一般公共预算拨款123710500.88元，比上年增加45547398.38元，比上年增长58.27%。

（1）本级财政拨款123710500.88元，比上年增加45547398.38元，比上年增长58.27%。

（2 ）政府性基金预算拨款2451000，比上年减少830760，比上年下降25.31%。

（3 ）上年结余收入0元，同比减少1790719.5元，下降100%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少1790719.5元，下降100%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：2024年增加基础性绩效随工资按月发放，社保和公积金调整基数，故各项人员经费较上年均相应增加。临聘人员增加以及调整最低工资工资标准，机关事业单位基本养老保险基金补助项目资金缺口较大，故项目所需资金增多。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门预算总支出126161500.88元，其中：基本支出   元11709438.88元，占支出总预算9.28%，同比增加743378.14元，增长6.78 %；项目支出114452062元，占支出总预算90.72%，同比增加42182540.74元，增长58.37%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2024年增加基础性绩效随工资按月发放，社保和公积金调整基数，故各项人员经费较上年均相应增加。临聘人员增加以及调整最低工资工资标准，机关事业单位基本养老保险基金补助项目资金缺口较大，故项目所需资金增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入126161500.88元，比上年增加42925918.88元，增长51.57%；财政拨款预算总支出126161500.88元，比上年增加42925918.88元，增长51.57%；主要原因是：2024年增加基础性绩效随工资按月发放，社保和公积金调整基数，故各项人员经费较上年均相应增加。临聘人员增加以及调整最低工资工资标准，机关事业单位基本养老保险基金补助项目资金缺口较大，故项目所需资金增多。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出121650370.18元，占支出总预算96.42 %，同比增加44787910.61元，增长58.27%。

（2）210类卫生健康支出966191.86元，占支出总预算0.77%，同比增加224027.61元，增长30.19%。

（3）213类农林水支出15000元，占支出总预算0.01%，同比下降15000元，增长100%。

（4）221类住房保障支出1078938.84元，占支出总预算0.86%，同比增加550460.16元，增长104.16%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出11709438.88元，占支出总预算9.28%，，同比增加128519.14元，增长12.04 %。

（2）项目支出112001062元，占支出总预算88.77%，同比增加44288879.24元，增长65.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算11709438.88万元，同比增加1258519.14元，增长12.04 %，其中 ：

（1）工资福利支出9484954.31元，占基本支出预算81%，同比增加1233408.75元，增长13 %；

（2）商品和服务支出1565590.22元，占基本支出预算13.37 %，同比减少122129.56元，下降7.8%；

（3）对个人和家庭的补助支出658894.35元，占基本支出预算5.63%，同比增加147239.95元，增长22.35%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费10143848.66元。其中：工资福利支出9484954.31元，对个人和家庭的补助支出658894.35元。

（2）公用经费1565590.22元。其中：商品和服务支出1565590.22元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算20275元，同比减少14000元，下降40.85 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费20275元，同与上年持平。

3.公务运行维护费0元，同比减少14000元，下降100 %。下降原因为：按照机关事务管理局的规定，我单位的公务用车已划转给机关事务管理局，无公车预算。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算21689元，与上年持平原因为：严格控制会议费支出

（三）培训费支出预算5625元，与上年持平原因为：严格控制会议费支出

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出2451000 元，其中：基本支出 0  元，项目支出2451000元，同比减少830760元，下降25.31%。其中：

212类城乡社区支出2451000元，同比减少830760元，下降25.31%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：主要根据被征地农民享受城乡居民养老保险待遇补贴人数相关，根据对2023年城乡居民养老基金的预算定稿数，符合规定的领取待遇条件人数为950人，补贴金额：950人×215元/月×12月=2451000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年三江县人社局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1565590.22元，较上年预算减少122129.56元，下降7.8%。下降的原因是2024年有人员减少，定额公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算35100元，同比减少 52400元，下降63.52%。其中：一般公共预算资金 35100元，同比减少 52400元，下降63.52%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 35100  元（其中：货物类采购 35100元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为2033.24 万元，其中：流动资产227.02 万元、固定资产1806.22万元、在建工程0万元、无形资产0.0002万元。

1.固定资产期末数1806.22 万元中，主要包括：房屋及构筑物3169.81㎡，价值1144.63万元；通用设备550台，价值   579.91万元；

2.本部门（单位）公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值8.15万元，其中，经济型车1辆，价值8.15万元。

3.无形资产期末数0.0002万元中，包括：土地（面积）750.12㎡，价值0.0002万元，为名义金额。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1261.65   万元。

2.2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目6 个，金额5241.2万元。其中一般公共预算拨款支出4996.1万元，政府性基金预算支出245.1万元。具体项目如下：

重点项目一：县聘人员工资、社保及劳务费项目，项目金额为3200万元；年度绩效目标：每月按时发放县聘人员工资，缴纳社保。

重点项目二：三支一扶人员补贴项目，项目金额为167.47万元，年度绩效目标：每月按时发放三支一扶人员补贴。

重点项目三：县级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴项目，预算资金771.1464万元，2024年度绩效目标为771.1464万元。

重点项目四：县级财政对城乡居民基本养老保险缴费补贴项目，预算资金57.4838万元，2024年度绩效目标为57.4838万元。

重点项目五：县级财政对被征地农民领取城乡居民养老保险补贴项目，预算资金245.1万元，2024年度绩效目标为245.1万元。

重点项目六：机关事业单位退休人员死亡待遇金，预算资金

800万元，2024年度绩效目标为800万元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县人力资源和社会保障局2024年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）

第五部分：三江县人力资源和社会保障局2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）