三江侗族自治县疾病预防控制中心 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2024年单位预算公开报表

第五部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）检验与质量控制工作。负责完成各科室提出的检验任务和社会委托检品的检验工作。开展流行病和传染病的病源微生物及血清学检验、疟疾血片镜检及血检单收集整理、HIV初筛以及检验质量控制及标准物、菌种、剧毒药品、易燃物品的管理工作。完成中心内计量仪器检定、校验和送检;负责组织中心质量体系文件的制（修）订、修改和发放，进行管理体系运行中的日常监督、调查、分析和评价,保证中心质量体系文件能正常运行，做好中心质量控制活动一切工作。新冠肺炎持续蔓延，中心检验科承接全县从业人员及境外推送人员新冠病毒核酸检测，环境、食品新冠病毒核酸检测。

（二）免疫规划工作。以乡为单位每月开展1次冷链运转，全年运转12次以上。全县每年至少开展两次漏卡率调查工作，每年进行一次接种率调查。开展四个季度督导、宣传。开展至少4期免疫规划培训。完成麻疹风疹、AFP监测，规范处理AEFI，避免造成社会不良影响。以乡镇为单位免疫规划疫苗报告接种率≥90%，其中麻疹类疫苗第1、2剂接种率≥95%，麻疹类疫苗第1剂及时接种率≥90%。维持免疫规划疫苗针对疾病低发病水平：保持无脊灰状态；麻疹发病不高于近3年平均发病水平；新生儿破伤风发病率控制在1‰以下。15岁以下人群乙肝发病水平稳步下降；甲肝、乙脑、流脑发病得到控制；无风疹、流腮、百日咳等疫情暴发流行；各疾病监测指标达到国家要求。规范管理，疫苗及注射器损耗系数达到国家要求。

（三）传染病监测工作。完成对重点传染病监测防治工作，特别是加强对新冠肺炎、艾滋病、非典、禽流感、肠道传染病、麻风病性病和疟疾等传染病的监测、防治，落实各项防治措施，开展对重点地区、重点人群的防治监测力度，确保全年无重大突发公共卫生事件发生和重点传染病暴发流行。

（四）公共卫生监测检验工作。完成生活饮水安全水质卫生监测项目、食品风险监测工作、碘缺乏病防治与监测工作的监测及检验工作。完成广西农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估工作、职业病宣传工作，放射卫生监测、职业病危害因素监测工作。

（五）健康素养、慢病、精神病等监测工作。开展健康促进各项宣传活动工作，死因监测信息审核、上报、查漏补报工作，加强对乡镇卫生院健康教育、健康促进、死因监测、肿瘤随访登记工作的培训及督导。扎实开展我县居民和学校健康素养监测工作和烟草流行监测工作和死因监测及肿瘤随访工作。

（六）完成上级业务部门、县委、县人民政府布置各项中心工作任务。

二、机构设置情况

1、本部门属于卫计局管辖下的二级机构。

（1）机构设置情况：内设艾防科；结防科；公卫慢性病科；免疫规划科；卫生科；办公室；财务科，流行病科，检验科9个职能科室。

（2）本部门的基本职能及主要工作目标是认真贯彻党的十九届和第二十次全国人大会议精神，以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持党的“以农村为重点，中西医并重，预防为主”的卫生工作方针，认真贯彻实施《传染病防治法》；《疫苗流通和预防接种管理条例》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生管理条例》等卫生法律法规，加强扩大国家儿童免疫规划，疾病预防与控制免疫规划网络建设。技术培训和人才培养、储备。采取切实有效措施加强对重点传染病、地方病监督监测，加强常规免疫，进一步推进疾病预防与控制工作科学化，规范化管理和能力建设；以全县无重大传染病疫情发生、巩固儿童计划免疫工作成果为目标，全面提高各项工作质量，确保疾病预防控制工作任务指标达到上级要求。

2、单位人员构成情况：

（1）单位编制情况:编制人数40人

（2）单位在册人员情况：在职在岗共46人，在职在编38人（其中：艾滋病防治股3人；结核病防治股2人；公卫慢病股3人；免疫规划管理与科研项目股5人；公共卫生股3人；中心办公室（应急办公事）9人；财务后勤股4人，流行病股4人，检验与质量控制股5人）；临聘人员8人。

（3）单位退休人员情况：离退休职工17人（事业退休人员17人，退职人员 0 人）。

（4）其他人员情况：遗属人员1人（其中：遗属配偶1人）。

3.单位车辆构成情况:

（1）车辆编制数：4辆。

（2）车辆用途：救护车、采样车、冷链专用车

（3）实有车辆：4辆。

（4）车辆类型：东风救护车LGB28XJAQ3S、江铃全顺JX5049XJCMJ采样车、江铃全顺JX5036XLLMK疫苗冷链车、华通/HT HCQ5030XJHJX6救护车。

第二部分：三江县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门预算总收入5713348.83元，比上年减少452793.71元，下降 7.3 %；总支出5713348.34元，比上年减少452793.71元，下降 7.3 %。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门预算总收入5713348.83元，明细如下：

1.一般公共预算拨款5713348.83元，比上年减少452793.71元，下降 7.3 %。

经费拨款5713348.83元，比上年减少452793.71元，下降 7.3 %。

2.上年结余收入0元，同比增加0元，增长 0%；；政府性基金拨款结转0元，同比增加0元，增长 0%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.收入预算比上年减少主要原因：2023年有上级项目资金结转结余1004617.00元,2024年没有结转结余资金。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门预算总支出5713348.83元，其中：基本支出5644091.23元，占支出总预算98.8%，同比减少417051.31元，下降6.88%；项目支出69257.6元，占支出总预算1.2%，同比减少35742.4元，下降34%。

支出预算与上年增减变化的主要原因

支出预算增减变化的主要原因：2023年有上级项目资金结转结余1004617.00元,2024年没有结转结余资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入5713348.83元，比上年减少452793.71元，下降7.3 %；财政拨款预算总支出5713348.83元，比上年减少452793.71元，下降7.3 %

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社保服务和就业支出 1048717.37元，占支出总预算18.4%，同比增加490652.18元，增长87.9 %。

（2）210类卫生健康支出 4161299.57元，占支出总预算70.21%，同比减少168180.19元，下降3.9%。

（3）221类住房保障支出 503331.89元，占支出总预算8.8%，同比增加2293元，增长83.7 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出5644091.23元，同比减少417051.31元，下降6.9%

（2）项目支出69257.6元，同比减少35742.4元，下降34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算5644091.23元，占支出总预算98.8%，同比减少417051.31元，下降6.9%。其中 ：

（1）工资福利支出4696230.98元，占基本支出预算83.21%，同比增加488533.67元，增加11.61%；

（2）商品和服务支出664146.65元，占基本支出预算11.76%，同比增加8083.22元，增加1.2%；

（3）对个人和家庭的补助支出283713.6元，占基本支出预算5%，同比增加90948.8元，增长47.187%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费4979944.58元。其中：工资福利支出4696230.98元，对个人和家庭的补助支出283713.6元。

（2）公用经费664146.65元。其中：商品和服务支出664146.65元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算114100元，同比增加0元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费11100元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费103000元，同上年持平

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年三江县疾病预防控制中心事业单位相关运行经费财政拨款预算664146.65元。

三江县疾病预防控制中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算664146.65元，较上年预算增加8083.22元，增长1.23 %，增减变动主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为33997062.24元，其中：流动资产3313320.24元、固定资产9593393.69元、在建工程24752552.15元、无形资产1307546元。

1.固定资产期末数9593393.69元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2493.2㎡，价值1899452元；通用设备303台，价值4506184.69元；专用设备78台，价值2697433元。

2.本单位公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值972580元，其中，轿车0辆，价值0元；旅行越野车0辆，价值0元；特殊业务用车4辆，价值972580元；经济型车0辆，价值0元。

3.无形资产期末数1307546元中，包括：土地（面积）2273.5㎡，价值1307546元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2024年预算公开报表

（详见上传预算报表9张）

第五部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）