三江县卫生计生监督所 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江县卫生计生监督所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江县卫生计生监督所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

１．组织拟定卫生计生综合监督执法工作计划，并进行实施。

２．依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和职业卫生等综合监督行政执法工作，定期上报检查结果。

３．组织开展“双随机”监督检查，协助卫生健康行政部门定期向社会公布抽检结果。

４．对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件等进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。

５．负责卫生计生监督信息的收集、整理、分析和报告。

６．负责执行对卫生计生领域的投诉、举报的受理和查处工作。

７．开展卫生计生法律法规的宣传教育和咨询。

８．对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

９．完成自治县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）单位机构设置情况：根据《三江侗族自治县机构改革方案》《三江侗族自治县事业单位规范调整工作方案》及《三编办〔2020〕30号》等精神， 自治县卫生计生监督所是自治县卫生健康局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，编制9名，设所长1名（副科长级），副所长2名。内设综合办公室、综合监督股、综合执法股3个职能科室。

（2）编制现状及人员构成。

单位人员构成情况

单位编制数9人。是事业参公编制9人。其中：在职副科级1人、四级主任科员2人、一级科员4人。退休参公人员6人。

第二部分：三江县卫生计生监督所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门预算总收入863878.86元，比上年减少282381.67元，下降24.63%；总支出863878.86元，比上年减少282381.67元，下降24.63%。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门预算总收入863878.86元，明细如下：

1、一般公共预算拨款863878.86元，比上年减少282381.67元，下降24.63%。

本级财政拨款863878.86元，比上年减少282381.67元，下降24.63%。

上年结转结余0元。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.经费拨款收入减少主要原因：人员变动，业务经费有变动当年无项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门预算总支出863878.86元，其中：基本支出863878.86元，占支出总预算100%，同比减少232381.67元，下降21.19%；项目支出0元，占支出总预算0%，同比减少50000元，下降100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.经费拨款收入减少主要原因：人员变动、经费有变动、年度没有项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入863878.86元，比上年减少282381.67元，下降24.63 %；财政拨款预算总支出863878.86元，比上年减少282381.67元，下降24.63 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保缴和就业支出186016.08元，占支出总预算21.53%，同比增加60559.68元，增长48.27%。

（2）210类卫生健康支出605725.14元，占支出总预算70.12%，同比减少364350.79元，下降37.55%。

（3）211类住房保障支出72137.64元，占支出总预算8.35%，同比增加21409.14元，增长42.20%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算863878.86元，占支出总预算100%，同比减少232381.67元，下降21.19%。

（2）项目支出预算0元，占支出总预算0%，同比减少50000元，下降100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算863878.86元，占支出总预算100%，同比减少232381.67元，下降21.19%，其中 ：

(1)工资福利支出617854.79元，占基本支出预算71.52%，同比减少235507.26元，下降27.60%；

(2)商品和服务支出134422.94元，占基本支出预算15.56%，同比减少48391.76元，下降26.47%；

(3)对个人和家庭的补助支出111601.13元，占基本支出预算12.92%，同比增加51517.35元，增长85.74%。

2. 按资性质划分，其中：

(1)人员经费729455.92元。其中：工资福利支出617854.79元，对个人和家庭的补助支出111601.13元。

(2)公用经费134422.94元。其中：商品和服务支出134422.94元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算25000元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：厉行节约

3.公务用车运行维护费25000元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年三江县卫生计生监督所本级单位1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算134422.94元，较上年预算减少48391.76元，下降26.47%，减少变动主要原因是本单位人员变动，业务变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末2023年12月31日，本部门国有资产总额为342.92万元，其中：流动资产3.58万元、固定资产339.34万。

1.固定资产期末数339.34万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值235.87万元；通用设备133台，价值94.27万元；家具和用具12件，价值9.20万元。

2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值10.54万元，其中，三江执法业务用车1辆，价值10.54万。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额86.38 万元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县卫生计生监督所单位2024年预算公开报表

（详见上传预算报表9张）

第五部分：三江县卫生计生监督所2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）