三江侗族自治县洋溪乡卫生院 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：洋溪乡卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：洋溪乡卫生院2024年单位预算公开报表

第五部分：洋溪乡卫生院2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）乡镇卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。

（二）承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适应设备和基本药物大力推广包含中医医药服务。

（三）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防病治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（四）协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（五）承担辖区内公卫管理职能，并推行乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置情况

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级防控，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人，公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（一）三江侗族自治县洋溪乡卫生内设以下几个科室

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）检验科负责检验工作；

（5）产科负责全乡产妇保健工作妇产科工作；

（6）防保科和公卫科负责基本公共卫生服务工作；

（7）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）本院属于三江侗族自治县卫生健康局二级机构

（三）编制现状及人员构成

（1）单位事业编制33人，财政差额编制23人，控制编10人（2）实有在职在编人员24人，其中后勤人数2人（3）离退休财政差额人员2人。（4）其他人员情况，临聘人员16人。

第二部分：洋溪乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入 5712770.4 元，比上年减少   256026.13元，增长下降4.29 %；总支出 5712770.4  元，比上年减少256026.13 元，下降4.29  %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入 5712770.4  元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 1943981.41  元，比上年减少28493.09   元，上年下降 1.44 %。

（1）经费拨款1943981.41  元，同比减少  28493.09  元，下降 1.44  %。

2.事业单位经营收入3768788.99 元，同比增加 3768788.99元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增减主要原因：人员变化。

2.事业单位经营收入收入增减主要原因：去年经营收入列进财政专户管理资金，今年列在事业单位经营收入所以增减变化大。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出 5712770.4 元，其中：基本支出   1552167.01元，占支出总预算 27.17 %，同比减少 1630638.38元，下降51.23  %；项目支出 4160603.39 元，占支出总预算 72.83  %，同比增加1374612.25元，增长49.34%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要是人员增减变动等，2023年在编人员25人，2024年在编人员24人。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入 1943981.41 元，比上年减少228493.09元，下降10.52%；财政拨款预算总支出 1943981.41 元，比上年减少228493.09 元，下降 10.52  %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）2100302类乡镇卫生院服务支出 1202462.56  元，占支出总预算21.05 %，同比减少21214.36 元，下降 1.73  %。

（2）2100399类其他基层医疗卫生机构支出 326726.4  元，占支出总预算 5.72 %，同比减少10420.99 元，下降3.09  %。

（3）2100408类基本公共卫生服务支出 65088 元，占支出总预算 1.14 %，同比增加4244.25 元，增长6.98 %。

（4）2080502事业单位退休16937.8元，占支出总预算 0.3 %，同比增加4000 元，增长30.92 %。

（5） 2080505机关事业单位基本养老保险支出120927.36元，占支出总预算2.12%.同比减少1837.44 元，下降1.5 %。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出60463.68元；占支出总预算1.06%。同比减少918.72元，下降1.5 %。

（7）2101102事业单位医疗58952.09元，占支出总预算1.03 %，同比减少895.75 元，下降1.5 %。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出1728元，占支出总预算0.03 %，同比减少72 元，下降4 %。

（9）2210201住房公积金90695.52元，占支出总预算1.59 %，同比减少1378.08元，下降1.5 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1552167.01元，同比减少22316.35 元，下降1.42 %。

（2）项目支出391814.4元，同比减少6176.74 元，下降1.55 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 1552167.01  元，占支出总预算 27.17  %，同比减少22316.35  元，下降 1.42 %，其中 ：

（1）工资福利支出  1533229.21 元，占基本支出预算 98.78  %，同比减少 26316.35 元，下降1.69  %；

（2）商品和服务支出 0元，占基本支出预算0 %，同比增加(减少) 0元，增长(下降) 0 %；

（3）对个人和家庭的补助支出 18937.8 0元，占基本支出预算 1.22 %，同比增加4000 元，增长26.78 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1552167.01元。其中：工资福利支出 1533229.21元，对个人和家庭的补助支出  18937.8 元。

（2）公用经费 0  元。其中：商品和服务支出 0  元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，同比减少 0  元，下降 0  %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算.

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年洋溪乡卫生院，事业运行经费财政拨款预算0元，较上年预算增加0元，增长0 %。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算21800 元，同比增加 30000 元，增长15.96%。其中：一般公共预算资金 0  元，同比增加(减少)    元，增长(下降)0 %；政府性基金 0  元，同比增加(减少)  元，增长(下降)0 %；纳入财政专户管理收入资金0  元，同比增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购 218000 元（其中：货物类采购 218000 元，工程类采购   0元，服务类采购 0  元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为3704705.49元，其中：流动资产2584508.86元、固定资产4468321.01元、在建工程0元、无形资产 0元。

1.固定资产期末数4468321.01元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1418㎡，价值972414.33元；通用设备 77 台，价值520475.8元；专用设备88  台，价值 2757153.68 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县洋溪乡卫生院2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）