三江侗族自治县梅林乡卫生院 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2024年单位预算公开报表

第五部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（二）住院部负责住院医疗服务等工作；

（三）财务室负责卫生院财务核算工作；

（四）公卫科负责辖区内所有基本公共卫生服务项目；

（五）院办负责院内一切工作。

（六）2024年工作目标：

1.坚持诚信立院，保护病人利益。

2.狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作发展。

3.抓继续医学教育，重视人才梯队建设，努力开创业务工作新局面。

4.加大投入，增加设备，改善医院环境，为患者提供良好的医疗服务。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

三江县梅林乡卫生院开设门诊部、住院部，内设设有综合科、公共卫生科，中医科、防保科、检验室、彩超B超心电室、DR室、急救室、注射室、药房等主要科室，有病床27张。主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、B超、心电图，开放床位数27张，配备救护车2辆，能独立开展普通门诊外伤处理工作。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

三江县梅林乡卫生院为梅林乡镇提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。共有村卫生室4所，一体化村卫生室4所。

（三）单位人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

1.单位人员构成情况

单位机构设置情况：（1）单位事业编制19人，后勤控制数2人，合计编制数21人，财政差额编制21人。（2）实有在职在编人员17人，其中，事业技术人员15人，后勤控制数（救护车司机）2人。（3）离退休财政差额人员1人。（4）其他人员情况16人，其中聘用人员15人，遗属补助1人，独生子女0人。

2.单位车辆构成情况。

单位实有编制车2辆，1辆救护车，1辆家医车，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

第二部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门预算总收入4692297.84元，比上年减少469986.78元，下降9.10 %；总支出4692297.84元，比上年减少469986.78元，下降9.10 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入4692297.84元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1386297.84元，比上年减少115536.91元，上年下降7.69%。

（1）经费拨款本级财政拨款1386297.84元，同比减少115536.91元，上年下降 7.69 %。

2.事业单位事业收入3306000元，同比减少354449.87元，下降 9.68 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 本级经费拨款收入减少主要原因：2023年有上年结转结余中医馆建设费用200000元；

2. 事业收入减少主要原因：预算采购设备减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门预算总支出4692297.84元，其中：基本支出1157549.04元，占支出总预算24.67 %，同比减少1112256.82元，下降49 %；项目支出3534748.8元，占支出总预算75.33 %，同比增加642270.04元，增长22.2 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.本级经费拨款支出减少主要原因：2023年有上年结转结余中医馆建设费用支出200000元；

2.将医院发展支出都纳入预算，以2023年作为基数比往年更加全面及合理些。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1386297.84元，比上年减少115536.91元，上年下降 7.69 %；财政拨款预算总支出1386297.84 元，比上年减少115536.91元，上年下降 7.69 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出 195874.03元，占支出总预算4.17 %，同比增加62116.75元，增长 46.44 %。

（2）210类卫生健康支出1098180.79元，占支出总预算 23.40  %，同比减少6744.04元，下降0.61 %。

（3）221类住房保障支出92243.02元，占支出总预算 1.97 %，同比增加29090.38元，增长 46.06%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1157549.04元，同比增加81408.05元，增长7.56 %。

（2）项目支出228748.8元，同比增加3055.04 元，增长1.35 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 1157549.04 元，占支出总预算24.67 %，同比增加81408.05元，增长7.56 %，其中 ：

（1）工资福利支出1146161.04元，占基本支出预算 99.02 %，同比增加78472.05元，增长7.35 %；

（2）对个人和家庭的补助支出11388元，占基本支出预算0.98 %，同比增加2936元，增长34.74 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1157549.04元。其中：工资福利支出1146161.04元，对个人和家庭的补助支出11388 元。

（2）公用经费0元。其中：商品和服务支出0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算  0 元，同比减少  0 元，下降 0  %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0 元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0 元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年三江县梅林乡卫生院运行经费财政拨款预算0元。

另外，事业单位运行经费财政拨款预算0元，较上年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为3962847.09 元，其中：流动资产1212471.99 元、固定资产2750375.1 元、在建工程 0元、无形资产 0元。

1.固定资产期末数2750375.1元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2070.26㎡，价值1619921.85元；设备 109 台，价值 1060402.74元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表9张）

第五部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）