三江侗族自治县和平乡卫生院 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：和平乡卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：和平乡卫生院2024年单位预算公开报表

第五部分：和平乡卫生院2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）2021年工作目标。

1.坚持诚信立院，保护病人利益。

2.狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作发展。

3.抓继续医学教育，重视人才梯队建设，努力开创业务工作新局面。

4.加大投入，增加设备，改善医院环境，为患者提供良好的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

1.部门及所属二级机构的基本情况。

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是卫生健康局下属二级机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。无

（二）编制现状及人员构成。

1.单位人员构成情况

单位机构设置情况：（1）单位事业编制16人，后勤控制数2人。（2）实有在职在编人员17人，其中，事业技术人员16人，后勤控制数（救护车司机）1人。（3）离退休财政差额人员0人。（4）其他人员情况，遗属补助0人，聘用人员4人。

2.单位车辆构成情况。

单位实有3辆车，1辆救护车，一辆家医车，1辆待报废旅行车（小），车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。一、单位主要职能

第二部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入2,849,592.29元，比上年增加278,455.38元，增长11%；总支出2,849,592.29元，比上年增加278,455.38元，增长11%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入2,849,592.29元，明细如下：

1.一般公共预算拨款956,250.29元，比上年减少42,085.03    元，上年下降4 %。

（1）经费拨款956,250.29元，同比减少42,085.03 元，下降4 %。

2.纳入财政专户管理的收入0元，同比减少1448407.59 元，下降100 %。

3.事业单位经营收入1,893,342.00元，同比增1,893,342.00元，增长100%。

4.上年结余收入0元，同比减少124,394.00元，下降100 %；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少124,394.00元，下降100%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 本级财政拨款减少的原因：人员变动较大，调入及新增的人员薪级工资比调出的人员低，故财政拨款有所降低；

2. 纳入财政专户管理减少的原因：2024年卫生院事业收入不纳入财政专户管理，故资金减少；

3. 单位资金收入增加的原因：2023年事业收入纳入财政专户管理，2024年不纳入财政专户管理，独立放置单位资金收入，故资金增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出2,849,592.29元，其中：基本支出839,374.29元，占支出总预算29.46% %，同比减少788,057.45元，下降48 %；项目支出2,010,218.00元，占支出总预算70.54%，同比增加1,066,512.83元，增长113%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员变动较大，调入及新增的人员薪级工资比调出的人员低，故财政拨款有所降低。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入956,250.29元，比上年减少166479.03元，下降14.82 %；财政拨款预算总支出956,250.29元，比上年减少166479.03元，下降14.82 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员变动较大，调入及新增的人员薪级工资比调出的人员低，故财政拨款有所降低。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出100552.32  元，占支出总预算10.5 %，同比增加2,980.80 元，增长3 %。

（2）210类卫生健康支出805,421.81元，占支出总预算84.2 %，同比减少46,556.23元，下降5%。

（3） 221类住房保障支出50276.16 元，占支出总预算5.3 %，同比增加1,490.40 元，增长3%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出839,374.29元，同比减少54,949.86 元，下降 6 %；

（2）项目支出116,876.00元，同比增加12,864.83元，增长12 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 839,374.29元，占支出总预算87.78%，减少54,949.86 元，下降 6 %，其中 ：

（1）工资福利支出 839,374.29元，占基本支出预算100%，同比减少54,949.86 元，下降 6 %；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费839,374.29元。其中：工资福利支出839,374.29元，对个人和家庭的补助支出0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少   元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，同比减少0 元，下降0 %。与上年无变化，公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0 %。公务接待费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少 0元，下降0%。公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。）

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年三江侗族自治县和平乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，三江侗族自治县和平乡卫生院本级及下属单位共有   1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加/减少0元，增长/下降0%。本单位为差额事业单位，无事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为397.24万元，其中：流动资产133.6万元、固定资产263.64万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数263.64万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1280.28㎡，价值）159.69万元；通用设备51台，价值22.08万元；专用设备51台，价值81.87万元。

2.本单位公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值7.89万元，其中，轿车0辆，价值0万元；旅行越野车0辆，价值0万元；特殊业务用车2辆，价值7.89万元；经济型车0辆，价值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）