三江侗族自治县古宜镇卫生院 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年单位预算公开报表

第五部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）基本医疗、疾病预防和妇幼保健职能；

（二）基本公共卫生服务及公共卫生突发事件处置职能。

二、机构设置情况

（一）机构的基本情况

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构，其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见病症人，以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）机构的设置情况

医院设有党政办公室、财务科、后勤科、中医科、医务科、防保科、妇儿保科、护理部、公共卫生科等科室。

（三）机构的人员情况

单位事业编制人员31人，其中：老办法1人。后勤控制编1人，退休人员2人。

第二部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入11692864.31元，比上年10588001.95增加 1104862.36元，增长10.4%；总支出11692864.31元，比上年10588001.95增加 1104862.36元，增长10.4 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入11692864.31元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2735814.31元，比上年2650430.29增加 85384.02元，增长 3%。

（1）经费拨款2735814.31元，同比2650430.29增加 85384.02元，增长3 %。

2.单位资金收入8957050元，同比7937571.66增加 1019478.34元，增长12.8 %。

（1）事业收入8957050元，同比7937571.66增加1019478.34 元，增长12.8%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

单位资金收入主要原因：业务范围的拓展，医疗设备的更新完善，医疗水平的提高，人力物力不断投入于医疗和公共卫生服务，业务收入逐步提高。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出11692864.31元，其中：基本支出   2234357.51元，占支出总预算19.1 %，同比3364896.47减少   1130538.96元，下降33.6 %；项目支出9458506.8元，占支出总预算80.9 %，同比7223105.48增加 2235401.32元，增长30.9 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：基本支出预算减少主要是人员减少，项目支出增加主要是政府采购和单位自有资金支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入2735814.31元，比上年2650430.29增加85384.02元，增长3.2 %；财政拨款预算总支出2735814.31元，比上年2650430.29增加85384.02元，增长3.2 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208社会保障和就业支出280548.24元，占支出总预算2.4%，同比284587.56减少4039.32元，下降1.4 %。

（2）210卫生健康支出2317252.15元，占支出总预算19.8%，同比2227139.05增加90113.10元，增长4%。

（3）221住房保障支出138013.92元，占支出总预算1.2%，同比138703.68减少689.76元，增长0.5%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2234357.51元，同比2135774.81增加   98582.7元，增长4.6 %。

（2）项目支出501456.8元，同比514655.48减少13198.68元，增长2.6 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算2234357.51元，占支出总预算19%，同比2135774.81增加98582.7元，增长4.6%，其中 ：

（1）工资福利支出2203997.11元，占基本支出预算98.6 %，同比2127414.61增加76582.5元，增长3.6 %；

（2）对个人和家庭的补助支出30360.40元，占基本支出预算 1.4%，同比8360.20增加22000.20 元，增长263.2 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费2234357.51元。其中：工资福利支出2203997.11元，对个人和家庭的补助支出30360.40元。

（2）公用经费0元。其中：商品和服务支出0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少   0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算 1391050.00元，同比561450.00增加(减少)    元，增长(下降)    %。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购 1391050.00元（其中：货物类采购 1391050.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为26650960.33元，其中：流动资产2248039.42元、固定资产2100920.91元、无形资产1200000.00元。

1.固定资产期末数26650960.33元中，主要包括：通用设备234台，价值1225272.48元；专用设备161台，价值6463755.00元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值  161869.74元，其中，特殊业务用车2辆，价值161869.74元。

3.无形资产期末数1200000.00元中，包括：土地（面积）6667.53㎡，价值1200000.00元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）