目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：三江县学生资助中心2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江县学生资助中心2023年部门预算报表

                 第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责大学生源地信用贷款工作合家庭经济困难大学新生入学资助工作；

2.负责落实普通高中和中等职业学生家庭困难学生资助政策；

3.落实“两免一补”（免课本费、免杂费、发放家庭经济困难寄宿生生活补助费）为主要内容的义务教育阶段贫困学生资助政策；

4.落实其他相关贫困学生政策。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

三江侗族自治县学生资助中心属于教育局二层机构，具有独立的法人。

（二）编制情况。

单位编制情况: 三江侗族自治县学生资助中心是事业全额编制，编制人数4人。

           第二部分：三江县学生资助中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入3761900元，比上年增加1353575元，增长56.20%；总支出3761900元，比上年增加1353575元，增长56.20%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入3761900元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2666800元，比上年增加258475元，上年增长10.73%。

（1）经费拨款2666800元，同比增加258475元，增长10.73%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0元，增长（下降）0%。

2.上年结余收入1095100元，同比增加1095100元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转1095100元，同比增加1095100元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数增加，初中逐步集中县城办学，小学高年级逐步集中乡镇中心校办学模式。2022年秋季学期，老堡乡中学合并到三江县古宜镇第二中学集中办学，老堡乡各村校小学、教学点高年级并到到原老堡乡中学校园集中办学。  

2. 2022年秋学期我县两所高中扩大招生规模，受助人数增加，资助资金增多。

3.上年度无结转收入，本年度有结转收入。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出 3761900元，其中：基本支出 0元，占支出总预算  0 %，同比增加  0元，增长  0 %；项目支出3761900元，占支出总预算100%，同比增加1353575元，增长56.20%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数增加，初中逐步集中县城办学，小学高年级逐步集中乡镇中心校办学模式。2022年秋季学期，老堡乡中学合并到三江县古宜镇第二中学集中办学，老堡乡各村校小学、教学点高年级并到到原老堡乡中学校园集中办学。  

2. 2022年秋学期我县两所高中扩大招生规模，受助人数增加，资助资金增多。

3.上年度无结转收入，本年度有结转收入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入3761900元，比上年增加1353575元，增长56.20%；财政拨款预算总支出3761900元，比上年增加1353575元，增长56.20%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

205类 教育支出2666800元，占支出总预算100%，同比增加1353575元，增长56.20%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出0元，同比增加0元，增长0%。

（2）项目支出2666800元，同比增加1353575元，增长56.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算0元，占支出总预算0%，同比增加0元，增长0%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费0元。其中：工资福利支出0元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费0元。其中：商品和服务支出0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（或事业单位相关运行经费）安排情况说明

三江侗族自治县学生资助中心属于三江侗族自治县教育局二层机构，具有独立的法人，是事业全额编制的事业单位，单位运行经费由三江侗族自治县教育局保障运行。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门没有政府采购业务计划，由三江侗族自治县教育局统一预算安排采购计划。因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产由三江侗族自治县教育局统计入账。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额376.19万元。

2.2023年纳入预算绩效目标管理的重点项目3个，金额266.681万元。其中一般公共预算拨款支出266.68万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套）项目，金额63万元；

（2）高中国家助学金（县级配套）项目，金额52.21万元；

（3）普通高校家庭经济困难大学新生入学补助(县级配套资金)50万元

（4）义务教育家庭经济困难学生生活补助(县级配套)初中101.47万元

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                 第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

     第四部分：三江侗族自治县学生资助中心2023年部门预算报表

                     （详见上传预算报表9张）