目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县三江中学2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县三江中学2023年单位预算公开报表

                    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展（1）、认真贯彻国家教育方针政策，面向全体学生，使学生德、智、体、美全面发展。（2）、加强学校常规管理，树立良好的校风，保证学校正常的教学秩序，促进学生认真学习，教学质量稳步提高，迎接自治区特色高中建设工作验收；（3）、为高一级学校输送一批合格的新生，力争高考再创辉煌，为我县培养人才。创建“湘、桂、黔”三省交界具有侗民族文化特色自治区普通示范性高中。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

本部门机构为财政全额拨款预算事业单位。设有校长办、行政办公室、教务处、政教处、科研处、总务室、财务室等办公室。

（二）编制现状及人员构成。

1、 编制情况：编制数为181人。

2、 单位在册人员情况：在职人员261人。学生在册人数3986人，班级数为75个（其中：高一24个、高二24个、高三27个）。

3、 退休人员情况：退休职工44人。

4、 其他人员情况：享受班主任津贴75人，享受独生子女保健津贴6人，临时人员31人。

第二部分：三江侗族自治县三江中学2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入44517699.7元，比上年增长15024097.37元，增长50.94 %；总支出44517699.7元，比上年增加15024097.37元，增长50.94 %。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入44517699.7 元，明细如下：

1.一般公共预算拨款38687783.7 元，比上年增加9894181.37 元，上年增长34.36%。

（1）经费拨款38687783.7元，同比增加9894181.37 元，增长34.36 %。

2.纳入财政专户管理的收入820000元，同比增加120000元，增长17.14%；

3.上年结余收入5009916 元，同比增加5009916元，增长0%；其中：一般公共预算拨款结转5009916 元，同比增加5009916元，增长0%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：综合2021、2022年收入情况，贫困生免学杂人数增加，收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出44517699.7元，其中：基本支出   43697699.7元，占支出总预算98.16 %，同比增加14904097.37   元，增长51.76%；项目支出820000元，占支出总预算1.84 %，同比增加120000元，增长17.14%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员变动大，教师人数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入43697699.7 元，比上年增加14904097.37元，增长51.76 %；财政拨款预算总支出43697699.7 元，比上年增加14904097.37元，增长51.76%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出38687783.7 元，占支出总预算86.91 %，同比增加9894181.37元，增长34.36 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出38687783.7 元，同比增加9894181.37元，增长34.36 %。

（2）项目支出0元，同比增0元，增长0 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算38687783.7 元，占支出总预算86.91  %，同比增加9894181.37元，增长34.36 %，其中：

（1）工资福利支出32724450.62 元，占基本支出预算84.59 %，同比增加9813505.83元，增长42.83 %；

（2）商品和服务支出5488417.88 元，占基本支出预算14.19 %，同比增加86791.54元，增长1.60%；

（3）对个人和家庭的补助支出474915.2元，占基本支出预算1.22%，同比减少6116 元，下降1.27 %。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费33199365.82 元。其中：工资福利支出32724450.62 元，对个人和家庭的补助支出474915.2 元。

（2）公用经费5488417.88 元。其中：商品和服务支出5488417.88 元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，同比减少  0 元，下降 0  %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0 元，同比减少 0 元，下降 0  %。公务接待费 0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0 元，同比减少0 元，下降0 %。公务接待费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0  元，同比减少 0  元，下降 0  %。与上年持平，年度没有车辆采购计划。）

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年三江侗族自治县三江中学机关运行经费财政拨款预算548.84万元。

另外，三江侗族自治县三江中学本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算548.84万元，较上年预算增加8.86万元，增长1.60%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算2375000 元，同比减少230000元，下降8.82 %。其中：一般公共预算资金2375000 元，同比减少230000 元，下降 8.82 %；

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 2375000 元（其中：货物类采购 2375000 元，工程类采购 0 元，服务类采购  0元）；

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为4760.22 万元，其中：流动资产46.83 万元、固定资产4713.39 万元.

1.固定资产期末数 4713.39 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）36067.36㎡，价值 3967.38 万元；通用设备820 台，价值1175.88 万元；专用设备118 台，价值 95.29 万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为 2 辆，实有 2 辆，价值 7.21 万元，其中经济型车 2 辆，价值 7.21 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的重点项目 2个，金额 77万元。其中一般公共预算拨款支出 0 万元，政府性基金预算支出   0万元。具体项目如下：

非税收入项目，金额 77 万元(其中：（1）编外聘用人员工资384348元，（2）编外聘用人员社保385652元）；

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县三江中学单位2023年预算公开报表

            （详见上传预算报表9张）