目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：洋溪乡中心校2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：洋溪乡中心校2023年单位预算公开报表

                     第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传和贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等。

（二）负责全乡辖内小学，幼儿园的德育，教学，教研，后勤等管理实务。

（三）.树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。

二、机构设置情况

（一）洋溪乡中心校属于三江侗族自治县教育局管辖下的二级机构。我中心校的基本职能及工作目标为：宣传和贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等。负责全乡辖内小学，幼儿园的德育，教学，教研，后勤等管理实务。树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。全乡含19各教学点和5所幼儿园。

（二）单位人员编制、人员类型、人数、管理方式等情况。

（1）单位编制情况:洋溪乡中心校是事业全额编制，在职在编人数115人（其中：事业编制75人、周转编40人。），预算科目为小学教育（2050202）。

（2）单位在册人员情况：在岗人员122人（其中：在职在编75人、周转编40人、本土1人、临时顶岗6人）。

（3）单位退休人员情况：离退休职工35人（事业退休人员35人）。

（4）其他人员情况：遗属人员9人，享受独生子女补助2人，班主任69人，营养膳食工友33人，学生在册人数1747人（其中随班就读13人），学前幼儿园人数221人（其中洋溪幼儿园74人、信洞幼儿园55人、高路幼儿园35人、勇伟幼儿园46人、良培园11人）。

（5）其他情况补充说明：享受物业服务费教师115人，不足100人学校补差学生数881人，学生营养餐人数1747人，学生寄宿生人数564人，退出户非寄补生人数506人，乡镇中心园建档立卡免保教费补差人数87人。

             第二部分：洋溪乡中心校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入21064145.59元，比上年增加6606384.64元，增长45.7 %；总支出21064145.59元，比上年增加6606384.64 元，增长45.7 %。

部门预算收支总体增加主要原因：有上年结转结余和2023年预算增加了在职人员数。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入21064145.59元，明细如下：

1.一般公共预算拨款18875253.59元，比上年增加6606384.64 元，上年增长45.7%。

（1）经费拨款18234353.59元，同比增加4277442.64元，增长30.6 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入640900 元，同比增加140050元，增长30%。

2.上年结余收入2188892元，同比增加2188892元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转 2188892 元，同比增加2188892    元，增长2188892 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：2022年9月公招新增控制编人数14人，各项基本支出相应增加。

2.非税收入增加：2023年学前幼儿新增32人，保教费收入增加。

3.结转增量绩效收入。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出21064145.59元，其中：基本支出18234353.6元，占支出总预算86.56%，同比增加4417492.64元，增长30.6%；项目支出640900元，占支出总预算3.04%，同比增加140050元，增长 27.96%。上年结转2188892.00元。占总支出10.39%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：2022年9月公招新增控制编人数14人，各项基本支出相应增加。

2.非税收入增加：2023年学前幼儿新增32人，保教费收入增加。

3.结转增量绩效收入，去年没有结转。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门预算总收入21064145.59元，比上年增加6606384.64元，增长45.7 %；财政拨款预算总支出21064145.59元，比上年增加6606384.64 元，增长45.7 %。

部门财政拨款收支总体增加主要原因：有上年结转结余和2023年预算增加了在职人员数。

五、一般公共预算支出情况说明

1. 按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出18875253.59元，占支出总预算100 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出18234353.59元，占支出总预算86.56%，同比4417492.64 元，增长30.6%。

（2）项目支出640900元，同比增加140050元，增长 27.96%。

（3）上年结转2188892.00元。占总支出10.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 18234353.59元，占支出总预算 86.56  %，同比增加4417492.64  元，增长30.6 %，其中 ：

（1）工资福利支出 16901351.43元，占基本支出预算 92.68 %，同比增加4206830.4 元，增长33.1  %；

（2）商品和服务支出 869162.96 元，占基本支出预算 4.7  %，同比增加190412.24元，增长28%；

（3）对个人和家庭的补助支出 463839.2 元，占基本支出预算  2.62%，同比减少9800元，下降2%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 17365190.63 元。其中：工资福利支出  16901351.43 元，对个人和家庭的补助支出  463839.2 元。

（2）公用经费 869162.96  元。其中：商品和服务支出 869162.96  元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 0元，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平。年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0 元，同与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年三江县洋溪中心校机关运行经费财政拨款预算0元。洋溪中心校本级以及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算869162.96元。较上年增加190412.24元，主要原因：1.2022年9月公招新增控制编人数14人，各项基本支出相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算316340 元，同比增加262700元，增长489.7 %。其中：一般公共预算资金 316340元，同比增加262700 元，增长489.7 %；

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 316340 元（其中：货物类采购 316340元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 4830.67万元，其中：流动资产57.53万元、固定资产4773.14万元。

1.固定资产期末数 4773.14万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）51057.82㎡，价值 4214.1 万元；通用设备 237 台，价值  165.8 万元；专用设备  113台，价值 264.14 万元。图书档案17516册，价值8.5万元；家具4698台，价值120.55万元，无形资产21元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额479064元。其中一般公共预算拨款支出8532200元。具体项目如下：

非税收入安排临时人员工资479064元

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                 第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

            第四部分：洋溪乡中心校2023年预算公开报表

              （详见上传预算报表9张）