目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：三江侗族自治县民族高级中学2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释 

   第四部分：三江侗族自治县民族高级中学2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

                             第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能。

部门基本职能：根据《中华人民共和国教育法》规定，本部门职责是：（一）认真贯彻国家教育方针政策，面向全体学生，使学生德、智、体、美全面发展。（二）加强学校常规管理，树立良好的校风，保证学校正常的教学秩序，促进学生认真学习，教学质量稳步提高，发挥示范性高中示范作用。（三）为高一级学校输送一批合格的新生，力争高考再创辉煌，为我县培养人才。

（二）2023年工作目标。

2023年主要工作任务是：一是创新学校发展思路，进一步明确学校规范发展、内涵发展、特色发展的目标。结合学校发展规划的实施，积极探索新形势下学生个性化培养、教师个性化教学、学校个性化发展的新途径新措施；二是加强高中新课改课程体系的研究和建设，三是深入实施素质教育，着力提高教育质量，四是结合我校青年教师在教学理论上，在教学操作上，在教学科研能力上有较大提升。五是在三个科研课题研究上出1到2个成果。学校今年重点目标任务有：

1、按普通高中常规管理要求，规范做好学校安全管理，学生管理，教师管理，教学管理，教科研管理，财务管理，行政管理。使学校尽快达到一级普通高中各项要求。

2、科学做好学校2023年度预算，科学安排学校经费，力保学校校舍维修、水电供应、教学设备等后勤工作的专项经费正常运转。

3、按照广西新课改实施方案要求，争取新课改教师全员培训经费列入县财政2023年度预算，按时足额安排全体教师参加新课改培训。

4、根据学校内涵发展目标和上级教育部门的工作部署，在学校范围内开展2到3次大型校本科研活动，加速推进我校广西教学改革EEPO有效教育试点学校，柳州市课堂教学亮点项目试点学校，侗族传统文化德育资源的开发与研究国家课题的研究进程。

5、继续做好2023年高考备考工作和高中学生发展水平考试工作，力争高考、会考取得更好成绩。准备足够经费，兑现学校高考、会考奖承诺。为三江高中加速发展目标作出更大贡献。

6、加速推进新课改校本课程的研发工作，开齐开足新课改各级课程。做好学生学分和成长记录袋管理，规范学校办学行为。

7、创建三江县民族高中区级特色民族文化学校，力争成为示范性高中。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

学校部门内设8个处室，分别有总务处、政教处、行政办、科研处、教务处、特色办公室，学生发展中心和助学办。各处室履行各司其职，保障学校正常运转。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

部门所属单位1个单位，三江侗族自治县民族高级中学，是财政全额拨款失业单位，主要是高中学历教育和相关社会服务。

（三）部门人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

（1）编制情况：编制数为279人。

（2）单位人员构成情况：在职人员225人（其中副高职称26人，中级职称65人，初级职称40人，员级94人）。学生在册人数3544人。其中高一到高三年级学生人数3544人，补习生165人，班级数为62个（高一22个，高二22个，高三18个）

（3）单位退休人员情况：退休职工7人。

（4）其他人员情况：享受班主任津贴62人，享受独生子女保健津贴5人（双职工5人，单职工0人），遗嘱生活补助2人，财政拨款协管人员10人，学校自行聘请临时人员13人，顶岗教师5人。

          第二部分：三江侗族自治县民族高级中学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入 44782126.19 元，比上年增加15425470.87元，增长52.54%；总支出 44782126.19元，比上年增加  15425470.87 元，增长52.54%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入44782126.19元，明细如下：

1.一般公共预算拨款31006691.19元，上年结转12775435.00元，比上年增加15105470.87 元，上年增长   52.67%。

（1）本级财政拨款43782126.19元，比上年增加15105470.87 元，上年增长  52.67  %。

( 2 ).纳入财政专户管理的收入1000000 元，同比增加 215000元，增长27.38 %；

收入预算增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：学校扩招，学生人数变多，学生有享受2023年有很多学生享受建档立卡贫困减免和学生人数增多。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出44782126.19元，其中：基本支出35082126.19 元，占支出总预算 78.34 %，同比增加15587190.87元，增长 79.95 %；项目支出 9700000  元，占支出总预算 21.66 %，同比减少 161720 元，下降 1.6 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2023年教师人数增加，工资金额数据变大，奖励性绩效相应增多，以至于预算总支出变大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入43782126.19元，15105470.87 元，上年增长 52.67 %。；财政拨款预算总支出   43782126.19元，15105470.87 元，上年增长 52.67 % 。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出31006691.19元，占支出总预算100 %，同比增加14425470.87元，增长49.13 %。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算31006691.19元，占支出总预算 98.10%，同比增加14425470.87元，增长 49.13 %，其中 ：

①工资福利支出26114293.13 元，占基本支出预算59.71 %，同比增加 10988890.83 元，增长 72.65 %；

②商品和服务支出4786610.06 元，占基本支出预算10.93 %，同比增加 513781.04 元，增长 12.02 %；

③对个人和家庭的补助支出105788 元，占基本支出预算0.35 %，同比增加9084 元，增长 9.39 %。

（2）项目支出预算 9700000 元，占支出总预算 22.15 %，同比减少 161720 元，下降 1.63 %。其中：

①一般通用项目 9700000 元，占项目支出预算 100 %，同比减少 161720元，下降1.63 %；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费26220081.13元。其中：工资福利支出   26114293.13元，对个人和家庭的补助支出 105788元。

（2）公用经费4786610.06元。其中：商品和服务支出   4786610.06元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 0元，同比减少   0元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0 元，同比减少0 元，下降 0 %。公务接待费 0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少 0 元，下降 0 %。公务接待费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0 元，同比减少 0 元，下降 0 %。公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年三江侗族自治县民族高级中学事业单位运行经费财政拨款预算0万元。另外，三江侗族自治县民族高级中学本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4786610.06元，2022年事业单位运行经费财政拨款预算5511974.02元较上年预算减少725363.96 元，下降13.15%，增减变动主要原因是支付新校区宿舍楼工程款。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2023年政府采购预算 429150 元，同比减少1338550元，下降 75.72 %。其中：一般公共预算资金 429150 元，同比减少 1338550 元，下降 75.72 %；政府性基金 0 元，同比增加(减少)  0 元，增长(下降)  0 %；纳入财政专户管理收入资金 0 元，同比增加(减少)  0 元，增长(下降)  0 %。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购 429150 元（其中：货物类采购 429150 元，工程类采购 0 元，服务类采购 0     元）；分散采购 0 元（其中：货物类采购 0 元，工程类采购 0 元，服务类采购 0 元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 19526万元，其中：流动资产105万元、固定资产19421万元、在建工程0万元、无形资产 0万元。

1.固定资产期末数19421万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积58385.15㎡，价值 17353万元；通用设备1548台，价值1204万元；专用设备34台，价值348万元，家具、用具、装具及动植物10681份，价值508万元。

2.无形资产期末数6896万元中，包括：土地（面积）690802.69㎡，价值万元。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                  第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第四部分：三江侗族自治县民族高级中学2023年部门预算报表

             （详见上传预算报表9张）