目  录

 第一部分：部门概况 

第二部分：三江县文联2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江县文联2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

部门基本职能：根据《三江侗族自治县文学艺术界联合会章程》，职责是：

（一）是贯彻落实党中央文艺工作方针和地方各级党委的指示要求；

（二）是组织召开本县文学艺术工作者代表大会和其他年度文艺座谈会；

（三）是组织文联系统的创作和学术交流、人才培养，协同有关部门组织相关的文艺活动；

（四）是负责对团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺工作者的工作条件；

（五）是完成县委、县人民政府交给的其他各项中心工作任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况：三江侗族自治县文学艺术界联合会（简称文联）是联系全县文艺家或文艺工作者的党委机关一级参公事业单位，联系、服务、协调、指导十个社会文艺团体，它们是文学协会、美术协会、书法协会、摄影协会、音乐协会、舞蹈协会、戏剧协会、民间文艺协会、影视协会、奇石协会等。财政预算全额拨款单位。 

（二）单位人员构成情况:编制数4人，实有在职人数4人，退休2人，临聘1人、“三支一扶”志愿者1人。

第二部分：三江县文联2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入787947.13元，比上年减少223521.3元，下降22.1%；总支出787947.13元，比上年减少223521.3元，下降22.1%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入787947.13元，明细如下：

1.本年收入757773.13元，比上年减少253595.3元，上年下降25.07%，其中：

（1）一般公共预算拨款757773.13元，比上年减少253595.3元，上年下降25.07%。

①本级财政拨款757773.13元，比上年减少253595.3元，上年下降25.07%。

2.上年结余收入30174.00元，同比增加30174.00元，增100 %；其中：

（1）一般公共预算拨款结转30174.00元，同比增加 30174.00元，增长100 %。

收入预算与上年减少变化的主要原因：

1.单位在职人员减少1人，相应收入减少。

2.项目减少，相应收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出787947.13元，其中：基本支出772947.13 元，占支出总预算98.09%，同比减少3595.30元，下降0.48%；项目支出 15000.00元，占支出总预算1.90%，与上年持平。

支出预算与上年减少变化的主要原因：

1.单位在职人员减少1人，相应收入减少。

2.项目减少，相应收入减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门预算总收入787947.13元，比上年减少223521.3元，下降22.1%；总支出787947.13元，比上年减少223521.3元，下降22.1%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）207类文化旅游体育与传媒支出602221.19元，占支出总预算80.26%。

（2）208类社会保障和就业支出75156.48元，占支出总预算9.54%，同比增加75156.48元，同比增长100%,增长的主要原因是按2023年财政下达预算的细分要求，调整出账模式，对功能分类进行细分。

（3）210类卫生健康支出42817.22元，占支出总预算5.43%，同比增加42817.22元，同比增长100%，增长的主要原因是按2023年财政下达预算的细分要求，调整出账模式，对功能分类进行细分。

（4）221类住房保障支出37578.24元，占支出总预算4.77%，同比增加37578.24元，同比增长100%，增长的主要原因是按2023年财政下达预算的细分要求，调整出账模式，对功能分类进行细分。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算742773.13元，占支出总预算98.09%，同比减少33769.30元，下降4.35%。

（2）项目支出预算15000.00元，占支出总预算1.90%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算742773.13元，占支出总预算98.09%，同比减少33769.30元，下降4.35%，其中 ：

（1）工资福利支出606946.24元，占基本支出预算82.43%，同比增加22314.37元，增长3.82%；

（2）商品和服务支出106943.04元，占基本支出预算13.83%，同比减少40262.52元，下降27.35%；

（3）对个人和家庭的补助支出28883.85元，占基本支出预算3.74%，同比增加14352.85元，增长98.77%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 635830.09元。其中：工资福利支出606946.24 元，对个人和家庭的补助支出 28883.85 元。

（2）公用经费106943.04元。其中：商品和服务支出106943.04元。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2000.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费2000.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，无公务用车。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年三江侗族自治县文学艺术界联合会本级单位及下属单位共有 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 106943.04元，较上年预算减少40262.52 元，下降27.35%，减少变动主要原因是按财政要求压减在职人员定额公用经费相应基数下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2023年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为90.67 万元，其中：流动资产78.07万元、固定资产 12.6 万元。

1.固定资产期末数12.6 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）51㎡，价值 9.69万元；通用设备16 台，价值 1.55 万元；家具、用具、装具及动植物29件，价值1.37万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 78.79万元。

2.2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。 

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县文联2023年部门预算报表

                 （详见上传预算报表9张）