目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2023年单位预算公开报表

                      第一部分：单位概况

一、单位主要职能

三江县土地储备交易中心经县机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立，原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位，行使政府公共服务职能，统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能，使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场，肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。

主要工作职责：

1、土地收储与低效用土地盘活；

2、对已收储土地的进行前期开发；

3、土地使用权出让与转让交易；

4、对已收储土地的临时利用；

5、对已收储的土地进行管理和保护；

6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的，行使优先购买权；

7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。

8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。 

二、机构设置情况

（一）机构设置。

 本单位属三江县自然资源和规划局二层机构的财政全额补助事业单位，目前，主要资金来源为：一般公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。

（二）编制现状及人员构成。

单位人员构成情况：财政编制10个,其中：事业全额10个，实有人数10个。

       第二部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入6764518.7元，比上年减少5424363.26元，下降44.5%；总支出6764518.7元，比上年减少5424363.26元，下降44.5%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入6764518.7元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1362701.7元，比上年增加293819.74元，增长27.49%。

（1）经费拨款1362701.7元，同比增加293819.74元，增长27.49%。

2.政府性基金拨款5000000元，同比减少6000000元，下降54.55%。

3.纳入财政专户管理的收入120000元，同比增加0元，增长0%。

4.上年结余收入281817元，同比增加281817元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转281817元，同比增加281817元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.政府性基金收入减少主要原因：项目减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出6764518.7元，其中：基本支出1644518.7元，占支出总预算24.31%，同比增加575636.74元，增长53.85%；项目支出5120000元，占支出总预算75.69%，同比减少6000000元，下降53.96 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：绩效工资增量。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入6644518.7元，比上年减少5424363.26元，下降44.5%；财政拨款预算总支出6644518.7元，比上年减少5424363.26元，下降44.5%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出194699.2元，占支出总预算2.88%，同比增加12248.64元，增长6.71%。

（2）210类卫生健康支出49341.24元，占支出总预算0.73%，同比增加3980.81元，增长8.78%。

（3）220类自然资源海洋气象等支出1042751.66元，占支出总预算15.69%，同比增加553282.97元，增长62.08%。

（4）221类住房保障支出75909.6元，占支出总预算1.12%，同比增加6124.32元，增长8.78%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1362701.7元，同比减少281817元，减少17.13%。

（2）项目支出0元，同比减少5120000元，下降100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1362701.7元，占支出总预算20.14%，同比增加293819.74元，增长27.49%，其中 ：

（1）工资福利支出1161050.1元，占基本支出预算85.2%，同比增加300799.02元，增长34.97%；

（2）商品和服务支出161851.6元，占基本支出预算11.88%，同比减少6979.28元，下降4.13%；

（3）对个人和家庭的补助支出39800元，占基本支出预算2.92%，无增减变化。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1200850.1元。其中：工资福利支出1161050.1元，对个人和家庭的补助支出39800元。

（2）公用经费161851.6元。其中：商品和服务支出161851.6元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算21700元，同比减少3000元，下降12.15%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费公务接待费2700元与上年持平。

3.公务用车运行维护费19000元，同比减少3000元，下降13.64%。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出5000000元，其中：项目支出5000000元，同比减少6000000元，下降54.55%。其中：

212类城乡社区支出5000000元，同比减少6000000元，下降54.55%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算161851.6元。

另外，本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算161851.6元，较上年预算减少6979.28元，下降4.13%。增减变动主要原因是厉行节约

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算10000元，同比减少390000元，下降97.5%。其中：一般公共预算资金10000元，同比增加10000   元，增长100%；政府性基金0元，同比减少400000元，下降100%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购10000元（其中：货物类采购10000元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为37.86万元，其中：流动资产3.32万元、固定资产34.54万元。

1.固定资产期末数34.54万元中，主要包括：通用设备14台，价值34.11万元。

2.本单位公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值14.48万元，其中，轿车1辆，价值14.48万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                    第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2023年预算公开报表

          （详见上传预算报表9张）