目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县公路发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县公路发展中心2023年单位预算公开报表

                  第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市及自治县有关农村公路法律、法规及政策规定。

（二）负责农村公路地方性法规、规范性文件制订的技术性、事务性工作。负责地方公路建设、养护行业技术规范编制。（三）负责本县县道公路状况调查、规划、计划、申报、统计、分析等技术性、事务性工作。（四）负责本县农村公路事业发展相关资金预算编制、监管事务工作。

（五）承担直接管养的农村公路养护、日常管理及安全生产的事务性和服务性工作。

（六）负责农村公路建设工程项目推进的技术性、事务性工作。负责对全县乡道、村道建设和养护工作进行业务指导。

（七）负责全县农村公路技术培训。负责新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用。

（八）负责全县农村公路路网的监测、信息服务及技术支持等工作，负责农村公路信息数据采集及更新等。

二、机构设置情况

（一）自治县公路发展中心是自治县交通运输局的二层机构，是公益一类全额拨款事业单位。

（二）自治县公路发展中心全额拨款事业编制14名，设主任1名，副主任2名，现在职在编人员13人；退休人员31人。

     第二部分：三江侗族自治县公路发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入17447241.35元，比上年增加9894322.94元，增长131%；总支出17447241.35元，比上年增加9894322.94元，增长131%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入17447241.35元，明细如下：

1.一般公共预算拨款17099277.35元，比上年增加9546358.94 元，上年增长126.39%。

经费拨款17099277.35元，同比增加9546358.94 元，增长126.39%。

2.上年结余收入347964元，同比增加347964元，增长100；其中：一般公共预算拨款结转347964元，同比增加347964元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入增加主要原因：本年度按照柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案>的通知》柳政办〔2021〕54号文件精神增加常态化农村公路养护—养护工程项目预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出17447241.35元，其中：基本支出   2434590.97元，占支出总预算13.95 %，同比减少807627.44元，下降24.91%；项目支出15012650.38 元，占支出总预算 86.05 %，同比增加10701950.38元，增长248.26%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度按照柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案>的通知》柳政办〔2021〕54号文件精神增加常态化农村公路养护—养护工程项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入17447241.35元，比上年增加9894322.94元，增长131%；财政拨款预算总支出17447241.35元，比上年增加9894322.94元，增长131%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出283674.08元，占支出总预算 1.66%，同比减少1674914.92元，下降85.52%。

（2）210类卫生健康支出65277.58元，占支出总预算0.38%，同比减少1991.73元，下降2.96%。

（3）214类交通运输支出16651338.65元，占支出总预算 97.38%，同比增加11226219.03元，增长206.93%。

（4）221类住房保障支出98987.04元，占支出总预算0.58%，同比减少2953.44元，下降2.9%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2086626.97元，同比减少1155591.44元，下降35.64%。

（2）项目支出 15012650.38万元，同比增加10701950.38元，增长248.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算2086626.97元，占支出总预算12.2%，同比减少1155591.44元，下降35.64%,其中 ：

（1）工资福利支出1497974.73元，占基本支出预算71.79%，同比减少240854.44元，下降19.16%

（2商品和服务支出245597.84元，占基本支出预算11.77%，同比减少8792.24元，下降3.46%；

（3）对个人和家庭的补助支出343054.4元，占基本支出预算16.44%，同比减少1387653.64元，下降80.18%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1841029.13元。其中：工资福利支出 1497974.73 元，对个人和家庭的补助支出 343054.4 元。

（2）公用经费 245597.84元。其中：商品和服务支出 245597.84元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 37300元，同比增加11000元，增长41.83 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 3300元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 34000元，同比增加11000 元，增长47.83 %。增长原因为：1辆公务用车为公路发展中心在编车辆，本年度由主管局转至我中心做预算，故公务用车运行维护费增加。

4.公务用车购置费 0 元，与上年持平，本年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年三江侗族自治县公路发展中心事业运行经费财政拨款预算245597.84元。较上年预算减少8792.24元，下降3.46%，减少主要原因本年度定额公用经费预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算  24000元，与上年持平。其中：一般公共预算资金 24000元，与上年持平。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购  24000 元（其中：货物类采购24000元）。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，单位国有资产总额为 73.5 万元，固定资产原值73.5 万元。

1.固定资产期末数 73.5 万元，主要包括：通用设备 56台，价值 54.8 万元；专用设备 17 台，价值  18.7万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为2 辆，实有 2 辆，价值 29.69 万元，其中，轿车 1 辆，价值 9.42 万元；旅行越野车1  辆，价值 20.28 万元；均已计提折旧。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的重点项目 2 个，金额  万元。其中一般公共预算拨款支出15012650.38元，政府性基金预算支出 0元。具体项目如下：

（1）常态化农村公路养护—日常养护项目项目，金额2303216.58元；

（2）常态化农村公路养护—养护工程项目，金额 12709433.8元；

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         第四部分：三江侗族自治县公路发展中心2023年预算公开报表

           （详见上传预算报表9张）