目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：三江县市场服务中心2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江县市场服务中心2023年单位预算公开报表

                第一部分：单位概况

一、单位主要职能

三江县市场服务中心为财政全额拨款事业单位（公益二类）,承担全县各乡镇农贸市场的秩序维护与管理等事务性工作。

二、机构设置情况

三江县市场服务中心是主管全县市场的事业单位，中心内设4个职能股室（主任室、办公室、财务股、市场物业经营管理股）

1.单位人员构成情况

市场服务中心编制总数为28人，其中：财政全额事业单位（公益二类）编28人，实有在职在编18人，退休人员10人。

       第二部分：三江县市场服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算一般公共预算拨款收入2492398.92元，上年结转结余501194元，2023年部门预算总收入2993592.92元。比上年增加444230.19元，增长21.69%；总支出2993592.92元，比上年增加444230.19元，增长21.69%。 

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入2993592.92元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2492398.92元，比上年增加448230.19元，增长21.92%。

（1）经费拨款2492398.92元，同比增加448230.19元，增长21.92%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比持平。

2.政府性基金拨款0元，同比持平。

3.纳入财政专户管理的收入0元，同比持平。

4.转移性收入收入0元，同比持平。

5.事业单位经营收入收入0元，同比持平。

6.上年结余收入501194元，同比增加501194元，增长100 %；其中：一般公共预算拨款结转501194元，同比增加501194元，增长100 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

上年未支出的绩效工资增量501194元结转至今年发放。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出2993592.92元，其中一般公共预算本年度支出2993592.92元，其中：基本支出2993592.92元，占支出总预算100%，同比增加444230.19元，增长21.69%；项目支出0元，占支出总预算0%，同比持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：上年未支出的绩效工资增量501194元结转至今年发放。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门预算总收入2993592.92元，一般公共预算拨款2993592.92元，比上年增加444230.19元，比上年增长21.69%；

2023年部门预算总支出2993592.92元，一般公共预算支出2993592.92元，比上年增加444230.19元，比上年增长21.69%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出 400206.4元，占支出总预算 13.37%，同比增加 23242.24元，增长6.17 %。

（2）210类卫生健康支出92771.28元，占支出总预算  3.09%，同比增加3997.73元，增长4.5 %。

（3）212类城乡社区支出1858690.04元，占支出总预算   62.09 %，同比增加414729.1元，增长28.72 %。

（4）221类住房保障支出 140731.2 元，占支出总预算   4.7 %，同比增加6261.12元，增长4.66  %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2492398.92元，同比增加448230.19元，增长21.93%。

（2）项目支出0，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2492398.92元，占支出总预算83.25%，同比增加444230.19元，增加21.69%,其中 ：

①工资福利支出2118399.72元，占基本支出预算84.99%，同比增加459066.67元，增加27.66%。

②商品和服务支出263255.2元，占基本支出预算10.56%，同比减少 24756.48元，减少 8.59%；

③对个人和家庭的补助支出110744元，占基本支出预算4.44%，同比增加9920元，增加9.83%。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费2229143.72元。其中：工资福利支出2118399.72元，对个人和家庭的补助支出110744  元。

（2）公用经费263255.2 元。其中：商品和服务支出  263255.2元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年“三公”经费支出预算5400元，同比减少750元，下降5.55%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费5400元，同比减少300元，下降5.26%，国内公务接待批次 15次，人次 30次，国（境）外公务接待0次，人次0次。 

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，无因无公务用车运行维护费计划。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，无因无公务用车运行维护费计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年三江县市场服务中心事业单位相关运行费财政拨款预算263255.2元。

三江县市场服务中心为本级事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 263255.2 元，比上年减少24744.80元，比上年减少8.59%。增减变动主要原因是财政压减定额公用经费。

  （二）  政府采购预算安排情况说明

    2023年部门预算无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                     第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           第四部分：三江县市场服务中心2023年预算公开报表

                   （详见上传预算报表9张）