目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

                   第一部分：单位概况

一、单位主要职能和工作目标

（一）基本职能。

（一）贯彻执行有关房产交易、住宅专项维修资金的法律、法规和政策。

（二）负责对房屋销售、转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积进行管理。

（三）负责房屋交易与产权管理信息平台建设。

（四）负责房地产中介机构的管理。

（五）指导开展全县住宅专项维修资金的交存、使用等，承担对住宅专项维修资金进行监督检查的事务性工作。

（六）完成自治县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）2023年工作目标。

1、认真贯彻执行有关房地产交易、住宅专项维修资金的法律、法规和政策。积极做好房屋交易管理信息系统建设和完善工作，为实现不动产登记信息管理基础平台与房屋交易管理信息系统连接创造积极条件。

  2、积极向主管局汇报工作中存在的困难和问题，争取主管局加强对我单位工作人员力量的支持，同时加强单位职工业务培训，循序推进各项难点工作。首先解决住宅维修专项资金的新系统问题，再次推进新建商品房预售资金监管工作和二手房网签工作以及新建商品房建筑物基础部位实施白蚁防治。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

三江县房地产交易所是三江县住房和城乡建设局管理的公益一类全额拨款事业单位，加挂三江县住宅专项维修资金事务中心牌子。三江县房地产交易所全额拨款事业编制6名。设所长1名，副所长1名。

（二）编制现状及人员构成。

单位全额拨款事业编制6个，实有人员15人（在职6人、退休5人、临时人员4人）。

         第二部分：三江县房地产交易所2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入933983.35 元，比上年增加271884.75 元，增长 29.11  %；总支出 933983.35 元，比上年增加 271884.75  元，增长 29.11 %。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入 933983.35元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 772248.08 元，比上年增加 110149.48   元，上年增长14.26 %。

（1）经费拨款 772248.08 元，同比增加 110149.48 元，增长 14.26 %。

2.上年结余收入 161735.27 元，同比增加 161735.27 元，增长 100 %；其中：一般公共预算拨款结转 161735.27 元，同比增加 161735.27 元，增长 100  %；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算增加的主要原因：一是2022年绩效结转到2023年支出；二是2022年度调整工资，在职在编人员工资增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出 933983.35 元，其中：基本支出933983.35元，占支出总预算100%，同比增加 301884.75 元，增长  32.32  %；项目支出  0 元，占支出总预算 0  %，同比减少30000 元，下降 100 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是2022年绩效结转到2023年支出；二是2022年度调整工资，在职在编人员工资增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入933983.35元，比上年增加 271884.75 元，增长 29.11 %；财政拨款预算总支出933983.35 元，比上年增加 271884.75 元，增长 29.11 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出 124458.88 元，占支出总预算 16.11 %，同比增加 5158.88 元，增长 4.15 %。

（2）210类卫生健康支出 26711.14 元，占支出总预算  3.45%，同比增加1711.14元，增长6.41%。

（3）212类城乡社区支出 580648.62元，占支出总预算 75.18 %，同比增加100657.14元，增长17.33%。

（4）221类住房保障支出 40429.44元，占支出总预算 5.23%，同比增加2629.44元，增长6.5%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算772248.08元，占支出总预算100%，同比增加 140149.48元，增长 18.14%。

（2）项目支出预算0元，占支出总预算0%，同比减少30000元，下降100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算772248.08元，占支出总预算100%，同比增加 140149.48元，增长 18.14%，其中 ：

①工资福利支出627309.84元，占基本支出预算81.23%，同比增加 159809.84元，增长 25.47%；

②商品和服务支出95338.24元，占基本支出预算12.35%，同比减少 19561.76元，下降 20.51%；

③对个人和家庭的补助支出49600元，占基本支出预算6.42%，同比减少 120元，下降 0.24 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 676909.84 元。其中：工资福利支出 627309.84 元，对个人和家庭的补助支出 49600 元。

（2）公用经费 95338.24 元。其中：商品和服务支出 95338.24  元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000  元，同比减少 10200  元，下降 72.85  %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0 元，同比减少 1200  元，下降  100 %。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费 14000  元，同比减少 9000  元，下降 64.28  %。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费 0  元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年三江县房地产交易所本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 95338.24 万元，较上年预算减少 19566.56 元，下降 20.52 %，减少变动主要原因是车辆经费减少，定额公用经费标准减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 341.82 万元，其中：流动资产 81.76 万元、固定资产 255.13万元、无形资产 4.91 万元。

1.固定资产期末数255.13 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值 252.3 万元；通用设备 16 台，价值  2.83 万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为 1 辆，实有 1 辆，价值 10.6 万元，其中，特殊业务用车 1 辆，价值 10.6 万元。

3.无形资产期末数  4.91 万元中。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 933983.35 元。

2. 2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                  第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   第四部分：2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2023年部门预算报表（公开表））