目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2023年单位预算公开报表

                 第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照县级储备粮管理办法要求，完成储备粮轮换任务，做好储备粮油管理工作，建立完善各项规章制度，用好数字智能化，提升推进储备库整体功能，确保储备粮安全。同时，做好成品粮储备管理和军粮供应工作;并负责1998年12月前原粮食系统离退休人员的管理。

二、机构设置情况

三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心是县发展和改革局的二级机构，于2012年12月由三江县粮食收储公司和三江县储备粮管理公司合并后纳入县财政全额预算管理的事业单位。编制13人，实有人员编制12人，其中专业技术人员11人，事业工人1人，空编数1人,事业编外人员1人，临聘人员4人。单位内设职能科室4个:主任室2人，办公室2人，财务室2人，仓储业务室13人。

                     第二部分：2023预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入2120388.64元，比上年增加656381.32元，增长44.84%；总支出2120388.64元，比上年增加656381.32元，增长44.84%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入 2120388.64 元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1803189.64元,比上年增加339182.32 元，上年增长23.17%。

（1）经费拨款1803189.64元，同比增加339182.32 元，增长23.17%。

2.上年结余收入317199元，同比增加317199元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转317199元，同比增加317199元，增长100 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款收入减少主要原因:新招录用在编1人和增加在编退休1人，绩效增量。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出2120388.64元，其中：基本支出   2120388.64元，占支出总预算100%，同比增加656381.32元，增长44.84%；

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款收入减少主要原因:新招录用在编1人和增加在编退休1人，绩效增量。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入2120388.64元，比上年增加656381.32元，增长44.84%；财政拨款预算总支出2120388.64元，比上年增加656381.32元，增长44.84%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1）208类社会保障和就业支出407244.24元，占支出总预算19.2%，同比增加21403.52元，增长5.55%。

（2）210类卫生健康支出57115.73元，占支出总预算2.69%，同比增加4122.15元，增长7.78%。

（3）221类住房保障支出86541.12元，占支出总预算4.08 %，同比增加6341.76元，增长7.91%。

（4）222类粮油物资储备支出1252288.55元，占支出总预算74.02 %，同比增加624513.89元，增长66.01%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1803189.64元，同比增加339182.32 元，增长23.17%。

（2）项目支出 0元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1803189.64元，占支出总预算85.04%，同比增加339182.32元，增长23.17%，其中 ：

（1）工资福利支出1323043.32元，占基本支出预算73.37%，同比增加333405.36元，增长33.69%。；

（2）商品和服务支出182823.52元，占基本支出预算10.14%，同比减少4143.04元，下降2.16%；

（3）对个人和家庭的补助支出297322.8元，占基本支出预算19.14%，同比增加9920元，增长3.45%。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费1620366.12元。其中：工资福利支出1323043.32元，对个人和家庭的补助支出297322.8元。

（2）公用经费182823.52元。其中：商品和服务支出182823.52 元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1.2023年“三公”经费支出预算3600元，同比减少500元，下降5.55%。其中：

（1）因公出国（境）费用0元，与上年持平；

（2）公务接待费3600元，与上年持平。

（3）公务用车运行维护费0元，与上年持平。

  （4）公务用车购置费0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算182823.52元。

本级单位共有 1 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算182823.52元，较上年预算减少4143.04 元，下降2.16%.

（二）政府采购预算安排情况说明

（1）2023年政府采购预算22698元，同比减少6699元，下降22.53%。其中：一般公共预算资金22698元，同比减少6699元，下降22.53%；政府性基金0元，同比增加(减少)0元，增长(下降) 0%；纳入财政专户管理收入资金0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

（2）按政府采购项目类型划分，集中采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购22698元（其中：货物类采22698元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为3728.33万元，其中：流动资产0万元、固定资产2263.13万元。

固定资产期末数2263.13万元中，主要包括：房屋及构筑物价值2088.2万元；设备价值169.85万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2023年预算公开报表

                       （详见附表）